Сч. фактуры за прошлый период в декларации по НДС

[jumija]

Добрый день. Подскажите пожалуйста вот в такой ситуации: за прошлый период в декларации по НДС пошли на уступку налоговой и отказались от возмещения, подав корректировку, но в налоговой сказали, что не принятые к учёту счёт фактуры, можно провести следующими периодами. Может кто подсказать, как их лучше провести в книге покупок?

[Январь]

Сделать записи в книге покупок по этим счетам-фактурам.
Или в чем вопрос?

[jumija]

Провести их первым числом нового квартала по графе 7 или как можно то?

[Январь]

Провести их первым числом нового квартала

Любым числом нужного квартала

по графе 7

Провести по всем нужным графам. При чем тут 7 вообще? Это "Номер и дата документа, подтверждающего уплату налога"

[jumija]

Ой. простите, ошиблась. Я хотела графу 8 написать, то есть дату принятия на учёт товаров (работ, услуг),имущественных прав..

[Аноним]

дату с/фактуры ставьте фактическую, а дату получения с/фактуры - какую надо.