 |
Добрый день. Подскажите пожалуйста вот в такой ситуации: за прошлый период в декларации по НДС пошли на уступку налоговой и отказались от возмещения, подав корректировку, но в налоговой сказали, что не принятые к учёту счёт фактуры, можно провести следующими периодами. Может кто подсказать, как их лучше провести в книге покупок?
Сделать записи в книге покупок по этим счетам-фактурам.
Или в чем вопрос?
Провести их первым числом нового квартала по графе 7 или как можно то?
Любым числом нужного кварталаСообщение от jumija
Провести по всем нужным графам. При чем тут 7 вообще? Это "Номер и дата документа, подтверждающего уплату налога"
Ой. простите, ошиблась. Я хотела графу 8 написать, то есть дату принятия на учёт товаров (работ, услуг),имущественных прав..
дату с/фактуры ставьте фактическую, а дату получения с/фактуры - какую надо.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
