 |
Доброе утро. Очень нужна Ваша помощь! Ситуация следующая. Звонит главбух нашего контрагента-покупателя. Им пришло письмо с московской налоговой по поводу того, что счет-фактура, отраженная в их декларации по НДС по разделу 8 не отражена в декларации контрагента (т.е. у нас) по разделу 9. Поднимаю свою декларацию - счет-фактура отражена, ИНН/КПП, сумма все совпадает!!!!! Соответственно нам вскоре тоже придет письмо с запросом по этой счет-фактуре. Как действовать в данной ситуации?
Развод, ибоСообщение от doors06
Время до завершения бухгалтерской работы есть величина постоянная...
© Законы Мерфи.
Вот и я понимаю, что развод. Но такая ситуация имеет место быть и как-то надо правильно отреагировать в данной ситуации.
Достаточно ли будет указать порядковый номер листа раздела 9, в котором отражены данные этой счет-фактуры? Ведь никаких указаний свыше, как действовать в данной ситуации нет.
Вот вам и автоматическая сверка.....
Если получили официальный запрос от покупателя, направьте ответ с подтверждением того, что операция была отражена в полном соответствии с требованиями законодательства, указав номер листа соответствующего раздела, в котором отражены данные счета-фактуры № от такой-то даты.
Спасибо. Так и сделаю.
Я бы попросил их прислать строки с Вашими сч-фактурами из 8 раздела их сданной декларации прямо в xml (типа <КнПокСтр … > … </КнПокСтр>) и сравнил посимвольно значения показателей этих строк с соответствующими показателями строк 9 раздела Вашей сданной декларации. Они скорее всего там что-то напутали с Вашим ИНН/КПП или с номерами счетов-фактур.
и в чем проблема? сделаете копию документа и ответите налоговой.. А у покупателя тоже могут быть ошибки в декларации, может они циферками в номере ошиблись..
Вполне вероятно. Буду ждать запроса.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием