Корректировочный счет-фактура
Добрый день. Подскажите пожалуйста выставили корректировочный счет-фактуру покупателям на уменьшение (возврат товара) теперь не можем разобраться в декларации, ставим код 03 (возврат от покупателя), но он все равно плюсует эту сумму в строку 010, а не минусует, ставим в 090 сумму НДС на возврат, но не видим смысла, потому как получается что сумма выходит не за минусом этого возврата, как быть помогите пожалуйста куда и какие суммы писать чтобы все получилось?
Спасибо заранее.
Код 18, в декларации Разд.3 стр. 120
Так по книге продаж все понятно там ставим код 18, и сумму указывать нужно в разделе 3 строка 120 тоже понятно а в 90 строку то сумму ндс нужно отражать?
или эту счет-фактуру нужно отразить в книге покупок? потому как иначе сумму по строке 120 не будет идти с книгой покупок???
Да.Сообщение от kusus
то есть в сроке 090 мне отражать этот ндс не нужно в итоге?
Звонила в налоговую они говорят что это не правильно, нужно все регистрировать в книге продаж
Нет прошу прощения все таки верно, в налоговой у нас не вникают, все таки если корректировочный счет-фактура на уменьшение, то она попадает в книгу покупок все решено, делов то оказывается на копейку
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием