Добрый день!
Возникла ситуация. Есть субподрядчик, который все за нас делает (по крайней мере на бумаге). Мы периодически отсылаем ему очередную сумму денег, в основании платежа указав, например: «за работы по с/ф …». При сведении НДС выясняется, что платить нужно было за другие работы, а то и, вообще, за купленное оборудование, чтобы получить вычет по иным счет-фактурам. Пишу субподрядчику письмо, мол, ошибка в платежке, читать надо так-то и так-то. Он расписывается, типа, принял к сведению. И так постоянно. Вопрос: насколько правильна такая схемка и можно ли ей пользоваться систематически, может у кого были подобные случаи.
