Неправильно заполнили две декларации ИП. В итоге недоимка.

[IP_Russia]

За 2013-й и 2014-й годы. В первой не учли вычет из налогов на сумму Страховых взносов 35665р за 2013 году, а за 2014-й не учли вычет 1% свыше 300тр, хотя фиксированный платеж в размере 20727р учтен, за те же Страховые взносы.

В итоге, в 2015 году налоговая нашла, уже с учетом платежей за 2015-й год, недоимку в размере 2тр и столько же пеней насчитала. Я так полагаю, к моменту сдачи декларации за 2015-й год, вся полная недоимка в размере вычтенных мной страховых взносов при уплате налогов вылезет в полном размере.

Как это теперь исправить? Ехать в аудиторскую фирму переделывать декларации, потом ехать с ними в налоговую? Есть ли процедура для таких случаев?

[бух2007]

У вас УСН6%?

В итоге, в 2015 году налоговая нашла, уже с учетом платежей за 2015-й год, недоимку в размере 2тр и столько же пеней насчитала.

Непонятно, что конкретно неправильно было у вас.
Если в декларации не учли взносы (не применили вычет на них) и заплатили в налоговую сумму налога, который получился на основании этих деклараций, то откуда недоимка?

[IP_Russia]

У вас УСН6%?

Да.

Если в декларации не учли взносы (не применили вычет на них) и заплатили в налоговую сумму налога, который получился на основании этих деклараций, то откуда недоимка?

Нет, я плачу авансовые платежи каждый квартал и делаю вычеты страховых платежей сам. А вот к моменту сдачи деклараций в них забыли учесть эти вычеты. Так и недоимка появилась.

[бух2007]

Так надо было делать последний платеж на основании декларации. А у Вас получается - платежи сами по себе, декларацуия сама по себе. Надо было все платежи за 2014 год сложить и сверить их с тем, что заявлено в декларации.
Теперь просто декларации сдайте уточненные.

Ехать в аудиторскую фирму переделывать декларации, потом ехать с ними в налоговую?

Можно самостоятельно переделать декларации. Есть бесплатная программа для составления отчетности - Налогоплательщик ЮЛ.
В налоговую можно почтой отправить.

[ZZZhanna]

Ехать в аудиторскую фирму переделывать декларации

да, сдавать корректировочные декларации, причем чем быстрее, тем лучше, пока они счет не заблокировали.
Не очень понятно, причем тут аудиторская фирма.

[IP_Russia]

Так надо было делать последний платеж на основании декларации. А у Вас получается - платежи сами по себе, декларацуия сама по себе.

Я просто для удобства, и чтобы последние платежи не были слишком большие и в одно время, плачу авансовый платеж за "4-й квартал" до 25 января следующего года Которого, как известно, нет. Но мне так проще, поэтому к моменту сдачи декларации у меня уже давно все уплачено.

Можно самостоятельно переделать декларации. Есть бесплатная программа для составления отчетности - Налогоплательщик ЮЛ.

Спасибо, поисследую эту программу.

да, сдавать корректировочные декларации, причем чем быстрее, тем лучше, пока они счет не заблокировали.

Уже, уже заблокировали и принудительно вместе с пенями конфисковали.. потом разблокировали, когда процесс "насильства" уже был завершен.

[IP_Russia]

Скачал программу "Налогоплательщик ЮЛ" и сам заполнил декларацию за 2013-й год. Можно ли здесь вопрос задать? Если не в том разделе, то перенесите куда надо. Thanks.

Вопрос такой: после заполнения всего нажал кнопку "Контроль документа", программа выдала ошибку - "В разд. 1 необходимо уточнить сумму авансового платежа по налогу , подлжещую уплате за налоговый период (стр. 060)."

В графе 060 я ввел размер налога за год за минусом суммы указанной в графе 280 на 2-й странице, там стоит сумма 35665р, то есть сумма страховых взносов в 2013 году. Все как по инструкции в программе. Все до цифры сходится. Так что же она ругается?

Я ИП с УСН.

[Над.К]

В графе 060 ставится разница между строками 260 и 280 раздела 2. При этом строка 280 не может быть больше строки 260

[IP_Russia]

В грфе 060 ставится разница между строками 260 и 280 раздела 2.

Я так и делал. Выдает ошибку. Причем изначально графа 060 у меня была красненькой, то есть нередактируемой, программа сама дескать должна была рассчитывать это поле, но по нажатию F5-рассчитать, она мне графу 050 копировала в графу 070, поэтому я графу 060 сам вручную заполнил. Может я чего-то на этапе регистрации чего-то напутал?

[Над.К]

Что у Вас написано в строках 260, 280 и 030-060?

[IP_Russia]

260 - 364982р (расчитана)
280 - 35665р (сам ввел)
030 - 110715р
040 - 210991р
050 - 292513р
060 - 329317р (сам ввел)

При этом, я только что нашел в свойствах ячейки "Временно отключить для данного документа"; убрал галку с 060, чтобы автоматом пересчитывалось, и программа мне насчитала (по F5) 36804р. С этой цифрой "Контроль документа" проходит.

[Над.К]

Так правильно программа считает )) Это я уже подзабыла про старую декларацию. 260-280-050=060
Там же прям у строчки написана формула

[IP_Russia]

Так правильно программа считает ))

Видать я сам запутался читая "Инструкцию по вводу документа", пункт 4.7

А в фирме мне и того хуже насчитали, поставили ноль в графе 280. Изверги.

Ok, вопрос снят. Теперь буду сам декларации заполнять этой программой.