Перерасчет выплаченных отпускных

[ЕленаВладимирЯ]

Добрый день. Подскажите, как правильно сделать? Сотруднице в августе были начислены и выплачены отпускные-переходящий отпуск с августа на сентябрь. Вся сумма отпускных и взносы "ушли" в август. В сентябре сотрудница принесла больничный по БиР, который начинается в дни ее отпуска. Провели б/л, соответственно, получилась сумма отпускных за попадающие дни отпуска на дни б/л с минусом и взносы на эту сумму с минусом в сентябре.
Далее издали приказ о внесении дополнений в тот приказ про отпуск.
Изменить дату окончания отпуска с такой то на такую. Произвести перерасчет.
Вот какие мои действия?
Я ничего не пересчитывала, программа сама, проведя б/л, пересчитала и выдала суммы с минусом. логично.
но теперь нормально не заполнить перс.учет.
Может по другому нужно было сделать, чтобы избежать проблем в заполнении рсв и пу? подскажите, пожалуйста

[Генук]

т.е. после БЛ она догуляла отпуск полностью?

[Аноним]

т.е. после БЛ она догуляла отпуск полностью?

нет. у нее же б/л по БиР, он не скоро закончится)
в приказе мне четко написали-изменить дату окончания отпуска и произвести перерасчет)

[Королева]

Еще не догуляла, у нее ж БиР

[ЕленаВладимирЯ]

Еще не догуляла, у нее ж БиР

да и когда догуляет-неизвестно.
программа все равно мне, начислив б/л, сделала минус по отпускным и по взносам

[ЕленаВладимирЯ]

и еще возникает такой вопрос- вот в карточке страховых взносов как должно быть правильно у сотрудницы этой? в августе доход облагаемый-отпускные, которые изначально были начислены или те, которые получились, когда провели б/л?))

[Королева]

те, которые получились, когда провели б/л

я так делала

[ЕленаВладимирЯ]

я так делала

ну эска заполнила тоже так.
тогда по взносам остаются минусы в сентябре.
а при формировании рсв и пу вообще все намешалось. как должно то быть-не пойму

[Генук]

напрямую исправьте начисления август... переплата просто будет авансом

[ЕленаВладимирЯ]

напрямую исправьте начисления август... переплата просто будет авансом

просто начисление отпускных в августе перепровести?
тогда за август получится взносы переплачены, а в сентябре они уже отнялись и получится, что за сентябрь мы теперь недоплатили...если правильно понимаю

[Генук]

да

[ЕленаВладимирЯ]

да

тогда придется доплачивать теперь за сентябрь с пени
а еще-ведь мы уже сдали отчет ФСС...

[Генук]

откуда доплачивать, коль база уменьшилась?

сдайте корр 4-ФСС

[ЕленаВладимирЯ]

откуда доплачивать, коль база уменьшилась?

сдайте корр 4-ФСС

уже плохо соображаю, откуда)
за август мы переплатили. а за сентябрь отминусовалась эта переплата, а по факту не должна была минусоваться, значит недоплатили...не так чтоль?
плюс если сейчас отпускные за август пересчитать, то и перепроводить регламентир. по зп и взносам, там тоже страшно поедет чего

[Генук]

уберите перерасчёт сентября, переделывайте август напрямую = увидите, что всё нормально

[Аноним]

уберите перерасчёт сентября, переделывайте август напрямую = увидите, что всё нормально

как убрать перерасчет сентября? он автоматом сам получился при начислении б/л

[Аноним]

а еще и ндфл переплаченный зависнет, хотя это не так страшно

[Генук]

распроведите БЛ, поправьте август, проведите БЛ

[Аноним]

пытаюсь. ох... намучу сейчас

[Аноним]

перепровела, теперь мы остались ей должны сумму, которая "ндфл" была.

[Генук]

доки выплат отпускных и з/п тоже перепроведите

[Аноним]

доки выплат отпускных и з/п тоже перепроведите

нет, выплаты я не могу перепровести. вот начисление пришлось. и все документы по начислению взносов и отражение зп в регламентир.учете

[Генук]

надо, иначе НДФЛ_удержанный за август не уменьшить и пойдёт дробиться сальдо на обычное и по переудержанному НДФЛ

[Аноним]

надо, иначе НДФЛ_удержанный за август не уменьшить и пойдёт дробиться сальдо на обычное и по переудержанному НДФЛ

так у меня же ндфл не фигурирует в документах выплаты, а только в начислении.

[Аноним]

по взносам получилось по оборотке на октябрь в ноль. то есть получается за сентябрь заплатили за минусом переплаты за август. так можно вообще? надо ведь платить ровно столько, сколько начислили за месяц

[Генук]

да, не обращайте внимания на помесячность уплаты взносов - это неважно.

сформируйте налоговый регистр по НДФЛ и убедитесь, что завис переудержанный НДФЛ, который как раз и формируется доком выплат з/п

[ЕленаВладимирЯ]

сделала корректирующую фсс.
по сути ничего не изменилось.
задолженность на конец периода осталась та же.
изменились только начисления, за август меньше на сумму за те дни отпуска, а за сентябрь больше.
правильно?

[ЕленаВладимирЯ]

да, не обращайте внимания на помесячность уплаты взносов - это неважно.

сформируйте налоговый регистр по НДФЛ и убедитесь, что завис переудержанный НДФЛ, который как раз и формируется доком выплат з/п

не понимаю, не вижу и не видела ни разу как у меня документом выплаты з/п формируется ндфл, может не то делаю? у меня 1с8 комплексная

[Генук]

по 4-ФСС правильно

НДФЛ триедин, т.е. как Горыныч имеет три головы: НДФЛ_БУ (проводки), НДФЛ_НУ_исчисленный и НДФЛ_НУ_удержанный

гляньте закладку Налоги - Регистр налогового учёта по НДФЛ

если не перепроведёте выплаты з/п за август и сентябрь, то НДФЛ_удержанный за август останется с бОльшей суммы длинного отпуска, т.е. больше нового НДФЛ_исчисленный с короткого поправленного отпуска.

[Аноним]

по 4-ФСС правильно

НДФЛ триедин, т.е. как Горыныч имеет три головы: НДФЛ_БУ (проводки), НДФЛ_НУ_исчисленный и НДФЛ_НУ_удержанный

гляньте закладку Налоги - Регистр налогового учёта по НДФЛ

если не перепроведёте выплаты з/п за август и сентябрь, то НДФЛ_удержанный за август останется с бОльшей суммы длинного отпуска, т.е. больше нового НДФЛ_исчисленный с короткого поправленного отпуска.

какой кошмар! в хорошем смысле. я и не знала, что по каждому сотру регистр такой можно вывести.
вобщем там удержан и исчислен ндфл за август одинаков, как с "нового" отпуска