Декларация НДС раздел 9

[GORKA]

Добрый день. Пришла ошибка из ИФНС;сумма ст.200 р.9 = ст.260 р.9 на последней странице если левая часть равенства > правой 18579.67<=41804.25
Не пойму эту ошибку. Разд.9
стр.230-103220 (сумма реализ.без НДС)
стр.260-41804(сумма НДС реал.+ НДС с аванс.)
гр.160-274050 (Всего сумма реал.+авансы)
гр.170-103219(Сумма реал.без НДС и авансов)
гр.200-41802(Сумма НДС реал.+НДС аванс)
Т.е. ст.200=ст.260.
ИФНС пишет -сумма ст.200 р.9 = ст.260 р.9 на последней странице если левая часть равенства > правой 18579.67<=41804.25
Уаказывает разницу 18579 (это НДС с аванса)
Подскажите что это за ошибка,где исправить

[Natnat]

такая же ошибка-(( разницу с авансов показывает как ошибку

[GORKA]

Причем 1 и 2 кв. было все нормально с авансами.А 3 кв.не понравился.Завтра буду звонить в ИФНС.У меня 17ИФНС

[Аноним]

Как я поняла, это проблема выгрузки отчетности из 1С 7.7
Поправила все в Контуре в ручную и ошибка исчезла.

[Sdoba]

У меня такая же беда, в 1 с НДС с авансов стоит сумма, а смотрю выгрузку в Астрал там суммы авансов есть , а ндс с них пустой! А в Астрале как исправить в ручную не знаю, и как быть?

[GORKA]

А Вы из 1с ?.7 выгружаете?

[Sdoba]

Да из 7- ки

[GORKA]

При выгрузке из 1с 7.7 разд.9 в файле выгрузки аванс.с/ф не выделяет сумму НДС.Поэтому прогр.ИФНС ее не видит и выдает ошибку.Сейчас обновила 7.7 на релиз 603 и отчетность.ВСе получилось.

[Sdoba]

Спасибо.

[MAriZA]

У меня 7,7 ПУБ.
Не могли бы Вы подсказать, кто сообразил что я могу поправить вручную?
"Значение строки 260 не совпадает с вычисленным по формуле." Ну да, по строке стоит сумма только реализации без НДС, а программа хочет реализацию плюс сумма авансов без ндс.
Как верно? добавить авансы в базу?
Спасибо

[Влада34]

Подскажите, пожалуйста, та же самая ошибка. ИФНС требует пояснений или исправлений.
Что вы делали : посылали Декларацию с корректировкой 1?
А там исправляли раздел 9 (актуальность 0) или делали приложение к разделу 9?
а в раздел 8 ставили признак актуальности 1?
Помогите, пожалуйста, сегодня нужно отправить, а я не знаю как((
И писали ли вы еще дополнительно пояснения в налоговую?
Спасибо.

[Шерочка]

Подскажите, пожалуйста, та же самая ошибка. ИФНС требует пояснений или исправлений.
Что вы делали : посылали Декларацию с корректировкой 1?
А там исправляли раздел 9 (актуальность 0) или делали приложение к разделу 9?
а в раздел 8 ставили признак актуальности 1?
Помогите, пожалуйста, сегодня нужно отправить, а я не знаю как((
И писали ли вы еще дополнительно пояснения в налоговую?
Спасибо.

По поводу чего пояснения по 9 разделу?

[Влада34]

Да, пояснений по разделу 9.
Там в авансах не выгрузились суммы НДС.

[Шерочка]

Да, пояснений по разделу 9.
Там в авансах не выгрузились суммы НДС.

Это программный сбой. Вам нужно подать уточненку с суммами НДС по авансам.

[Влада34]

Спасибо, Шерочка.
А подавать именно раздел 9 с признаком актуальности 0 или дополнение к разделу 9?
А раздел 8 уже не подавать, поставив признак акт. 1?

[GORKA]

Раз.9 (актул.0) разд.8(акт.1) раздел 8 будет пустой при выгрузке,т.к.его не исправляли

[Аноним]

Это программный сбой. Вам нужно подать уточненку с суммами НДС по авансам.

Та же проблема. Только получается, что в разделе 3 декларации НДС с авансов учитывается по стр. 070, а не попадает он именно в раздел 9. Сумма налога к уплате в итоге не занижена. Действительно ли есть в таком случае необходимость в подаче уточненки? Или можно ограничится пояснениями?

[Влада34]

Спасибо большое.
А кроме уточненки , в налоговую пояснения вы предоставляли?

[GORKA]

да.уточн.нужна.

[GORKA]

Вам же пришло требование с пояснениями?да я писала.Что в связи с прогр.сбоем.ав.с\факт....и т.д. и .тп.

[Влада34]

ясно, просто в требовании написано "предоставить пояснения или внести соответствующие исправления".
Я думала, что уточненки с новым разделом 9 будет достаточно.
Разве нет?

[GORKA]

Не знаю,я им звонила.что им нужно

[Влада34]

Спасибо, уточненку отправила, попробую в налоговой найти того, кто за это отвечает и поспрашивать у него.

[Влада34]

GORKA, а в пояснении вы писали про что, про программный сбой? Какие-то документы прикладывали?
У Вас случайно нет шаблона этого пояснения?

[GORKA]

никакие.писала ошибка выгрузки

[GORKA]

никакие.писала ошибка выгрузки.