Переход на ОСН

[bumer76]

Добрый день!
У меня УСН15% и ЕНВД. Хочу перейти только на ОСН. Каки образом это сделать и где взять зачвление. В налоговой толком не ответили

[Над.К]

Подать уведомление не позднее 15 января 2016 года о переходе с УСН на ОСНО. И до этой же даты заявление о снятии с учета налогоплательщика ЕНВД
А Вы хорошо подумали? На ОСНО слишком много заморочек с учетом и отчетностью

[Крысавица]

Подать уведомление не позднее 15 января 2016 года о переходе с УСН на ОСНО.

форма №26.2-3

И до этой же даты заявление о снятии с учета налогоплательщика ЕНВД

форма №ЕНВД-4

А Вы хорошо подумали? На ОСНО слишком много заморочек с учетом и отчетностью

Поддерживаю. Вы хоть в курсе про составление и сдачу отчетности по НДС через ТКС и про авансовые платежи по НДФЛ (если вы ИП) и налог на прибыль (для ЮЛ)?

[bumer76]

Я ИП. Бухгалтер говорит что все нормально и можно работать с НДС.
Енвд вообще получается не нужно , тк деятельность под нее не подходит.

[Над.К]

И при этом бухгалтер не знает, как с УСН и ЕНВД перейти на ОСНО? Это несколько странно

[Крысавица]

Бухгалтер говорит что все нормально и можно работать с НДС

Ну если этот бухгалтер сам будет делать всю отчётность по НДС и НДФЛ (включая Книгу учёта доходов и расходов ИП) и про то, что налоговая вам будет считать авансы по НДФЛ по прошлому году, а подать заявление об изменении предполагаемого дохода можно только при изменении показателей более чем на 40%, - бога ради!
Только такой бухгалтер и сам должен знать, как отказаться от применения УСН и ЕНВД... Что ж вы такие простые вопросы на форуме задаёте-то?

[мамабух]

Добрый день! Досталась фирмы с такой историей: в 2014 г была Усн. Была оплата по 62 и получение товара по 41. Была полная оплата по 60..В 2015 осчастливили себя ОСНО. И сделали отгрузку по 60. Теперь за первый квартал не идет 76ав на сумму этой накладной. Ндс в отгрузке указали. Себестоимость списывается завышеной на сумму ндс по приходу. Что делать? ( бух ведется в 1с 8.3)

[бух2007]

.

[ZZZhanna]

И сделали отгрузку по 60.

почему по 60? отгрузка обычно на 62 отражается.

[saigak]

почему по 60? отгрузка обычно на 62 отражается.

Да похоже просто 60 и 62 местами попутали...

[мамабух]

Да , перепутала. А посоветовать , что делать?

[Январь]

Теперь за первый квартал не идет 76ав на сумму этой накладной

Куда не идет? Аванс был получен при УСН? Так откуда же у вас остаток по этому счету мог взяться?

Себестоимость списывается завышеной на сумму ндс по приходу.

А почему нет? Вы товар при УСН приходовали с НДС, так?

[мамабух]

На 76 ав выдается сальдо в котором четко не хватает суммы равной сумме по накладной отгрузки .все движения денег были в декабре при усн. Получение на 41 тоже. А отгрузка в январе. Но мне же теперь при отгрузке надо выделить ндс 18 %. Значит надо как то менять себестоимость.

[мамабух]

К 76ав не сходится с д62.2*18/118 и при закрытии месяца выдает ошибку по 90 сч именно на сумму этой накладной

[Январь]

К 76ав не сходится с д62.2*18/118

А зачет аванса при отгрузке прошел?

при закрытии месяца выдает ошибку по 90 сч именно на сумму этой накладной

Напишите все проводки, какие у вас есть по этой операции (получение аванса, продажа, начисление НДС, зачет аванса

[мамабух]

К 76ав не сходится с д62.2*18/118 и при закрытии месяца выдает ошибку по 90 сч именно на сумму этой накладной

[бух2007]

На 76 ав выдается сальдо в котором четко не хватает суммы равной сумме по накладной отгрузки

Откуда вообще 76Ав взялся в этой операции?
2014
Д51-К62=118000
Д60-К51=80000
Д41-К60=80000
2015
Д90.01-К62=118000
Д90.03-К68.02=18000
Д90.02-К41=80000

[olga-osina]

добрый день, а зявление о переходе на ОСНО можно отправить по ткс или надежнее отнести ногами?