Сумма налога на прибыль к уменьшению

[Tata1]

Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, как правильно заполнить декларацию по налогу на прибыль за 9 месяцев.
В первом и втором кварталах была прибыль и соответственно заплачены авансовые платежи.
В третьем квартале убыток. По итогам 9 месяцев все равно прибыль , но меньше, чем за полугодие. Следовательно сформировалась переплата по авансовым платежам.
Что писать в декларации в Разделе 1.1, по строкам 050 и 080 ??? Суммы налога к уменьшению или нули?
Спасибо
P.s. Всегда как-то к уплате получалось и такая ситуация впервые, растерялась..

[Шерочка]

Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, как правильно заполнить декларацию по налогу на прибыль за 9 месяцев.
В первом и втором кварталах была прибыль и соответственно заплачены авансовые платежи.
В третьем квартале убыток. По итогам 9 месяцев все равно прибыль , но меньше, чем за полугодие. Следовательно сформировалась переплата по авансовым платежам.
Что писать в декларации в Разделе 1.1, по строкам 050 и 080 ??? Суммы налога к уменьшению или нули?
Спасибо
P.s. Всегда как-то к уплате получалось и такая ситуация впервые, растерялась..

Во 2-м листе смотрите строки 280 и 281. Эти суммы переносите в раздел 1.1, где суммы к уменьшению. 210 строку правильно заполнили?

[Январь]

Что писать в декларации в Разделе 1.1, по строкам 050 и 080 ??? Суммы налога к уменьшению или нули?

Что в строках 280-281 листа 02 получилось, то и писать. По описанной ситуации должно быть к уменьшению

[Tata1]

Да, 210 строку заполнила верно, там большая сумма получается. 50000 руб
в 280-281 получается к уменьшению.
В разделе 1.1 к уменьшению получатся суммы
Это значит, что нам теперь бюджет должен? Они будут возвращать или зачислят в счет след. платежей? Или все по итогам года будет решаться?
Правильно ли я понимаю, что здесь не все так критично, как в случае с НДС?

[Шерочка]

Да, 210 строку заполнила верно, там большая сумма получается. 50000 руб
в 280-281 получается к уменьшению.
В разделе 1.1 к уменьшению получатся суммы
Это значит, что нам теперь бюджет должен? Они будут возвращать или зачислят в счет след. платежей? Или все по итогам года будет решаться?
Правильно ли я понимаю, что здесь не все так критично, как в случае с НДС?

Не критично. Главное не показывать налоговую базу с убытком. Налоговики не любят убытки. Сделаете годовую, а там посмотрите, что получиться. Если будет большая переплата, можно письмо написать о возврате на расчетный счет, или зачете в счет будущих платежей.

[Январь]

Это значит, что нам теперь бюджет должен?

Да

Они будут возвращать или зачислят в счет след. платежей?

Как скажете, так и будет. Если нужен возврат, то письмо им пишите, если хотите зачесть, то само зачтется по году.

Правильно ли я понимаю, что здесь не все так критично, как в случае с НДС?

Не критично, тем более, что вообще прибыль у вас еще есть.

[Tata1]

Спасибо большое