Добрый день,подскажите пожалуйста как правильно отразить в учете по командировке ранний заезд в гостиницу?
Добрый день,подскажите пожалуйста как правильно отразить в учете по командировке ранний заезд в гостиницу?
в заявлении пишет,что просит сохранить все выплаты,которые ему положены.Директор ставит что согласен
Сообщение от Юля1234
Документ на оплату раннего заезда есть? Директор авансовый отчет утвердил?
Коллеги, прочитал тему и не совсем понял. А в чем отличие раннего заезда от позднего для оплаты расходов подотчетника? День заезда все равно один и тот же. Или от этого размер платы за проживание меняется?
Возможно, автор имел в виду заезд в гостиницу раньше чем дата убытия в командировку?
Опять гадаем...)
Обычно заселение после 12-00, выселение до 12-00. Если приехал в 05-00, то
а) таскаешься с чемоданом по городу
б) чемодан сдаешь в камеру хранения (это тоже доп. расходы) и таскаешься налегке
в) просишься в номер, за что платишь
Я обычно использую б), возмещают.
Понял, спасибо!
Мое мнение - оплатить расходы, связанные с ранним заездом, можно.
В составе расходов на проживание.
добрый день,документально это отражается в счете гостиницы именно как ранний заезд так как работник поселился раньше чем начинаются сутки более того,это получается что в день приезда платишь за сутки и еще за те несколько часов до, так как заселение происходит в 12 дня,а работник приезжает в 5 утра,у меня возникает вопрос оплачивать или нет получается двойное проживание и это отражать так же как проживание по 226?
Ну а ,что ему на улице быть с чемоданом.
Я считаю оплачивать, не критично порой на сумму проживания влияет дополнительно % за бронь. у вас раннее заселение, своего рода бронь.
Неправильная трактовка.
Хоть в 5 утра заселился - главное, чтобы не ранее для начала командировки. А сколько за это будет оплачено - от гостиницы и зависит. Где-то это 0,5 суток, а где-то и за целые берут.
А кое-где - не платишь вообще, что же, получается, считать выгоду сотрудника?
Коллеги, добрый вечер! Подскажите , как Вы оформляете п/п, назначение платежа, что пишете? и какие документы истребуете для этого перечисления, когда средства работнику направляете(выдаете) авансом на командировку, ведь, авансовый отчет он представит позднее , после использования выданных ему средств! Спасибо!
Обычный подотчет, первое это издание приказа о командировке, затем заявление от сотрудника с указанием сумм и сроков на который выдается аванс.
Сегодня подрабатывала как раз делала заявки на кассовый расход.
В назначении писала :
1.оплата суточных при служебной командировке,распоряжение № дата, согласно заявления.
2.Оплата проживания при служебной командировке , распоряжение № дата,согласно заявления.
Ведь. ТОЧНО, спасибо! А в нормативке, это где нибудь прописано?
157 н
Счет 20800 "Расчеты с подотчетными лицами"
*
212. Счет предназначен для учета расчетов с подотчетными лицами по суммам денежных средств и (или) денежных документов, выдаваемых им учреждением под отчет.
213. Дебиторская задолженность подотчетных лиц отражается в сумме денежных средств, выданных ему по распоряжению руководителя учреждения на основании письменного заявления подотчетного лица, содержащего назначение аванса, расчет (обоснование) размера аванса и срок, на который он выдается, либо в сумме денежных документов выданных подотчетному лицу на соответствующие цели.
214. Увеличение дебиторской задолженности подотчетных лиц на суммы полученных денежных средств допускается при отсутствии за подотчетным лицом задолженности по денежным средствам, по которым наступил срок предоставления Авансового отчета.
Просто отлично, спасибо за помощь!
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием