Добрый день! Задачка такая: есть договор на выполнение ремонтных работ, закрываем поэтапно, во 2 квартале выставлен акт Заказчику на 400 т.р. и отражен в декларации по НДС, в 3 квартале выставлен акт на 600 т.р. Оказалось, что акт на 400 т.р. подписан не был и был аннулирован Заказчиком. Как быть?
1-ый вариант: подать уточненку за 2 кв. и удалить сч.ф. на 400 т.р. Тогда по декларации за 2 кв. получится НДС к возмещению. Чем это чревато? Коллеги пугают проверкой (говорят запросят книги с копиями всех документов, а этого бы не хотелось).
2-ой вариант: показать в декларации за 3 кв. сч.ф. на 200 т.р. (вместо 600 т.р.), но тогда будет расхождение с Заказчиком. Понимаю, вариант неверный, но может менее безопасный?
Вы за какой вариант?
Ответить с цитированием
Сообщение от Дашуня
