Счетов-фактур много, но не все с НДС как быть

[persona]

Здравствуйте,
прошу подсказать кто знает:
ООО на усн иногда выставляет с/ф без ндс, но есть несколько штук по одному клиенту с выделенным НДС. В книгу продаж вносить:
а) только с/ф с выделенным НДС (нумерация по ним своя непрерывная);
б) все продажи, оформленные со с/ф даже у которых НДС не выделался;

как правильно?

[persona]

Еще вопрос:
в декларации за квартал нужно указывать:
а) только те продажи с НДС, которые мы провели и получили по ним оплату в течение отчетного квартала;
б) все продажи с НДС и даже те, которые на отсрочке и оплата за них от покупателя еще не пришла.

как правильно?

[Над.К]

а) только с/ф с выделенным НДС

да. Остальные просто бумажки ни о чем

[Ташик777]

в декларации за квартал нужно указывать:

все продажи с НДС

[persona]

Спасибо,
еще вопросик:
мне ведь нужно не все разделы декларации сдавать, только №1 и 12 или еще что-то?

[persona]

просьба еще подсказать:

у меня получилось с/ф с выделенным НДС 7 штук все выставлены и отгружены в сентябре. Оплата пришла в сентябре только по 1-й с/ф, остальные 6 штук покупатель оплатил в октябре, т.е. в 4-м квартале. Мне платить нужно только тот НДС. за который пришла оплата от покупателя в отчетном квартале?

[Над.К]

Мне платить нужно только тот НДС. за который пришла оплата от покупателя в отчетном квартале?

Нет. Вы же счета-фактуры с НДС выставили в сентябре. Покупатель их себе и поставит в вычет в сентябре

[persona]

А частями по 1/3 ежемесячно можно будет оплатить эту сумму, такие как мы попадают под это правило?

[persona]

Посмотрела статью 174 НК, в итоге получается, что по 1/3 мне платить нельзя и сумму налога придется платить не позднее 26.10. в размере 100%, правильно?

[Над.К]

да

[persona]

а если мы будем платить частями, нас оштрафуют на 20% только если мы не успеем оплатить задолженность до того, как НИ ее заметит? или автоматом, сразу?
и что еще на за это будет?

как быстро налоговая выявит наше нарушение? как у них сейчас с автоматизацией?

мне директор сказал, что нам лучше сейчас нарушить и придержать деньги (у нас сейчас ремонт на производстве) и потихоньку до конца года выплатить сумму, ну уж если заметят раньше, то будем платить штраф.

[persona]

Будут ли проблемы у нашего Покупателя с зачетом по НДС, если мы уплатим временно не полностью НДС?

[Над.К]

Будут ли проблемы у нашего Покупателя с зачетом по НДС, если мы уплатим временно не полностью НДС?

Скорее всего будут. Они могут быть даже если оплатите, с учетом очередного творения Минфина, в котором он заявил, что брать к вычету НДС от упрощенцев нельзя