добрый день, программа 1С:Предприятие 8.3 (8.3.5.1383)Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.64.32)
на окончание 2 кв 15 г. сальдо 62,02/118*18 не идет с сальдо 76АВ, висит красным сумма.
вопрос: что делать сегодня 22.10.15? декларация сдана и т.д. на носу новая сдача НДС.

я поняла, что счет-фактура на аванс выписана 18.05.15 на 64 608,26руб. ндс 9 855,50
по платежке 18.05.15 на 500 000 руб. ндс 76 271,19
вычет НДС по предоплате в книге покупок 30.06.15 на 435 391,84 руб. ндс 66 415,69
разница в 56 560,20 висит красным в Д 76АВ.
как мне исправить данную ситуацию, какие проводки я должна сделать.
с уважением, Марина.