Задвоение суммы счета-фактуры при оплате аренды подотчетнико1С:Предприятие 8.2 Упрощ.

[Satory11]

Уважаемые бухгалтера и пользователи 1 С!
Помогите разобраться: подотчетному лицу выданы наличные ден. средства для оплаты аренды. Оплатил, получил кассовый чек, акт, счет-фактуру. Завожу поступление услуги по акту, указываю внизу счет-фактуру полученную. Во вкладке "счет-фактура" галку "Предъявлен счет-фактура" НЕ ставлю. Это верно? Не очень понимаю где именно указывать счф...
Далее, авансовый отчет:
-вкладка "Авансы" - указываю РКО,
-вкладка "Прочее": "Наимен. док-та" - кассовый чек и его реквизиты?, СТАВЛЮ галку счф предъявлен и выбираю ранее сформированный счф на услуги.
Как итог в документах поставщика счф с задвоенной суммой.
Головой понимаю, что где-то галку нужно убрать, но с 1С пока "на Вы и с придыханием", поэтому прошу помощи.
И еще: кассовый чек получен 09.03., счф. 30.09., по логике авансовый отчет делаю 09.03., счф тогда не отражать в авансовом?
Модераторы не разбивайте на несколько тем, пожалуйста!

[A-buh]

Доброго времени суток! Вам необходимо только отразить и провести документы в авансовом отчете. И все. Подотчетная сумма закроется. Не надо Вам проводить еще эти док-ты в поступлении.

[бух2007]

Вам необходимо только отразить и провести документы в авансовом отчете. И все. Подотчетная сумма закроется. Не надо Вам проводить еще эти док-ты в поступлении.

Можно так. А можно сделать поступление. А в авансовом отчете заполнить вкладку Оплата