Продажа на ликвидированную фирму.

[Valetta]

День добрый!
Наша организация заключила договор с покупателем в январе. Весной покупатель ликвидировал свою фирму, но нам об этом не сообщил. Отгрузка оговорена в договоре партиями. Предоплата получена в полном объеме. НДС за 1,2 кварталы пошел нормально. В 3 квартале 1С программа в отчете НДС не принимает КПП. Понятно, что из налоговой будет письмо, чтобы мы уточнили.
Как мы должны правильно оформить документы в этой ситуации? Оставить продажу на ликвидированную организацию? Налоги все начислены, может быть претензий к нам не будет со стороны налоговой?.
Или продать на физ. лицо учредителя? А потом как-нибудь зачесть.

[Над.К]

может быть претензий к нам не будет со стороны налоговой?.

А какие могут быть претензии? Налогов больше чем есть не доначислят.

А потом как-нибудь зачесть.

Как зачесть-то ? Чего с чем?

[OLGALG]

Весной покупатель ликвидировал свою фирму,

А документы на отгрузку с их стороны - кто подписывает - кто фактически получает то что Вы отгружаете ?

[Valetta]

Они подписывают и пропечатывают. О том, что они ликвидировались мы узнали по инету, после того как не прошел КПП. Их понять можно, они, наверно, боятся, что мы не отгрузим, если узнаем, что их уже нет. А в 4 квартале будет еще одна отгрузка им.

[OLGALG]

Может быть они не ликвидировались - а реорганизовались ?

[Valetta]

Директор уклоняется от ответа и увиливает, говорит ничего не знаю........КПП правильный. другого нет.......
Я поняла, что в нашем случае лучше подать Декларацию НДС с ошибкой в КПП?

[OLGALG]

Зайдите на сайт налоговой и проверьте контрагента по ИНН - там все будет видно .

[Valetta]

Нашла фирму на сайте ИФНС, она ликвидирована.
Налоговики ведь не признают сделку...

[ZZZhanna]

Налоговики ведь не признают сделку...

из доходов-то однозначно не выкинут, ни из прибыли, ни из НДС.

Предоплата получена в полном объеме

а вот с зачетом НДС, уплаченного в аванса, проблемы быть могут...

[Аноним]

Мы так полгода проработали (работники, счета, включая валютные, все налоги и взносы платили - всё, как обычно) и при подаче по электронке отчетности за полугодие (!) узнали, что фирма была ликвидирована 09 января того года. Ошибочка такая случилась у регистрирующего органа. Нас "случайно" ликвидировали. Обратно только через суд. В итоге открыли новую контору. Пока открывали новую, до конца августа работали по старой. Банк был в курсе, но тоже не понимали, что делать. Контрагентов тоже оповестили о такой радости, но мы 8 месяцев работали, будучи ликвидированными. Причем полгода еще и налоги платили, а за первый квартал отчеты сдавали (и они принимались ФНС, ПФР, ФСС и т.п.)
Короче, всякое бывает