Добрый день, уважаемые форумчане.
В Разделе 9 не правильно указали дату счет-фактуры покупателя. Он будет возмещать НДС за 3 квартал. Поэтому думаю, что мы должны сдать Уточненку с правильными данными. Вопрос по алгоритму действий, т.к. этот вопрос не совсем отрегулирован. Как правильно все это оформить?
Вариант 1: в Разделе 9 стр.001 - "0" и заново заполняю весь раздел с правильными данными , Раздел 8 стр.001 -"1".
Вариант 2: в Разделе 9 стр.001 - "1", делаю Доп.лист Приложение 1 в стр.001 - "0" , указываю со знаком минус сч-фактуру с неправильной датой и заново указываю ее с точной датой , Раздел 8 стр.001 -"1".
Заранее спасибо.
