Как исправить в учете по НДС

[JulPro]

Ситуация : в 1 кв 2015 провели отгрузку, выписали документы покупателю на правильные полные суммы.
В учете отразилась реализация и с нее начисленный НДС на меньшую.

Т.е. у покупателя сч-ф на 100 000, у нас на 100 000, в учете и в отчетности на момент составления отражен на 10 000, сейчас висит сумма 90 000 на 68.02

Как исправить ошибку?

Выписать исправленный сч-ф на 100 000 и передать покупателю, свой на 100 000 (в учете на 10 000) аннулировать? отразить в доп.листах книги покупок и книги продаж
Выписать исправленный сч-ф на 90 000, отразить в доп листе книги продаж и ничего не передавать покупателю?

[Анжелика Ник]

сейчас висит сумма 90 000 на 68.02

как оно там могло оказаться?

отразить в доп листе книги продаж и ничего не передавать покупателю?

да.. что значит исправленный сч-фактура? если он у вас изначально верный.. просто вносите исправления в учет

[JulPro]

Покупателю выдан верный сч-ф.
Тогда просто отразить в доп.листе книги продаж счет-фактуру на разницу, на 90 000. Все правильно? и внести исправления в отчетность

Оказалось так из-за того, что при проведении не весь товар списался, потом менеджеры перепровели, уже после сдачи отчетности. И реализацию не отразили, и ндс на эту сумму в отчетности.

[Аноним]

[QUOTE=JulPro;54576031]Покупателю выдан верный сч-ф.
Тогда просто отразить в доп.листе книги продаж счет-фактуру на разницу, на 90 000. Все правильно? и внести исправления в отчетность

Уточнить НДС и в книге продаж отразить верный счет фактуру, без доп. листов.

[Просто человек]

JulPro, в отчётности правильно отражён НДС или не правильно? В отчётности правильно отражена реализация или некорректно?

[ССГ]

JulPro, в отчётности правильно отражён НДС или не правильно? В отчётности правильно отражена реализация или некорректно?

Т.е. у покупателя сч-ф на 100 000, у нас на 100 000, в учете и в отчетности на момент составления отражен на 10 000

неправильно по всей сути.

[ССГ]

в 1 кв 2015 провели отгрузку, выписали документы покупателю на правильные полные суммы.

а зачем?

Выписать исправленный сч-ф на 100 000 и передать покупателю, свой на 100 000 (в учете на 10 000) аннулировать? отразить в доп.листах книги покупок и книги продаж

[JulPro]

У покупателя все правильно.

Вопрос теперь в этом

Уточнить НДС и в книге продаж отразить верный счет фактуру, без доп. листов.

или отразить в доп.листе начисленный ндс (разницу).

Речь идет о 1 кв. 2015г

[ССГ]

Речь идет о 1 кв. 2015г[/quote]

счет фактура будет не корректирующим, зачем доп. лист?

[tv06]

интересно, а как вы сдали отчет с реализацией в 10 000руб и начисленным НДС в 90 000руб? как прошла декларация с такими суммами? может быть все же проверить отчет в ИФНС?