 |
Уважаемые клерки, помогите разобраться!
Платим ежеквартальные и ежемесячные платежи по налогу. За 2 кв прибыль была больше, чем получилась в 3 кв. Соответственно авансы переплатили, сумма налога встала к уменьшению. То есть налог я не доплачиваю за квартал, а авансовые должна платить? В декларации в 290 строке я проставила сумму нач. налога за 9 мес - 6 мес. Но в разделе 1.2 (суммы ежемесячных платежей по срокам) у меня не заполнились автоматом (1с). Почему? Я не должна авансовые тоже платить?
Сделайте проводки по "к уменьшению за квартал" 30.09.15, а проводки по авансовому платежу за Октябрь 28.10.15. Заплатите образовавшееся сальдо.
Я налог доплачивать не должна, если он к уменьшению, а авансовые платежи в 4 кв да, верно?Сообщение от Аноним
Вы может вообще ничего платить не должны. Вы должны с учетом начисленных авансовых платежей держать карточку налога не в минусе. см. совет анонима выше, если после этих операций на 28.10.2015 г. есть сальдо Кт, то надо заплатить налог (Ав платеж) в сумме этого сальдо. Если сальдо Дт, то просто так для порядка платить авансовые не надо.
Задолженность по данному налогу на дату уплаты отсутствует или на эту дату имеется переплата.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
