 |
Добрый день (вечер, ночь, утро в конце концов)!
Обнаружили ошибку, при заведении счета-фактуры был указан неверный номер...
Что делать в этом случае? Заполнить декларацию на основании верных данных и отравить её с признаком корректировки "1" без доплистов?
Или заполнить доплист по книге покупок и тогда заполнить доп раздел в разделе 8???
Ничего не делать,ждать запроса из ИФНС.Возможно его вообще не будет
Если будет-сдать уточненку.
Зачем доп лист,если и техническая ошибка в номере с/ф?
1.напиши текст вопроса...прочти вопрос...
2.сам понял о чем хотел спросить?тогда жми на кнопку...
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
