Добрый день, коллеги. Запуталась при составлении декларации по НДС, а именно раздела 3. Куда вписывать восстановленную сумму НДС, если книга покупок с минусом? Книгу покупок и книгу продаж прикладываю.
Добрый день, коллеги. Запуталась при составлении декларации по НДС, а именно раздела 3. Куда вписывать восстановленную сумму НДС, если книга покупок с минусом? Книгу покупок и книгу продаж прикладываю.
Это про что вообще речь?Сообщение от Ольга1607
Best regards, Михаил
Изначально был уплачен НДС с авансов (в 2014г.) Сейчас его надо восстановить. Сумма восстановленного НДС отразилась в книге покупок с минусом. Как правильно занести эту сумму в декларацию?
как так?
В 2014 она была в книге продаж с плюсом. Сейчас должна быть в книге покупок с плюсом. Никаких минусов нет и быть не может.
Для начала отразить правильно операцию.
Вы получили авансы от покупателей?
В книге покупок? С минусом? И типа еще раз уплатить?
Best regards, Михаил
Каким образом вы восстанавливали? Почему у вас в книге покупок отражены сч-ф отгрузочные, а не авансовые?
Да, аванс был получен и с него уплачен НДС В 2014г. То есть, Вы считаете, что мне надо было отражать восстановленный НДС в книге продаж?
Мы считаем, что в книге покупок, но с плюсом.
Best regards, Михаил
Получили аванс - запись в книге продаж
Продали - запись в книге продаж
Зачли аванс - запись в книге покупок (без минусов!)
Восстановление НДС делала с помощью операции Регламентные операции НДС - Восстановление НДС. Авансовые счета-фактуры надо было заносить с буквой "А" в номере?
Это не "восстановление" НДС. Восстановление НДС может происходить при зачете авансов, которые вы платили поставщикам
С какими буквами выписывали, с теми и заносить
Да, если они у вас с буквой А идут.
Что-то не то вы там навосстанавливали
Вручную что ли? Вряд ли программа могла автоматические такое выдать.
Надо делать формирование книги покупок на закладке Авансы
Коллеги, спасибо большое, что Вы пытаетесь помочь. Кажется, я поняла, что все мои проблемы из-за минусовых сумм восстановленного НДС. А если нам платили поставщики аванс и мы уплачивали с него НДС, то какой операцией это отражается?
Поставщики вам аванс не платили. Платили его ваши покупатели.
После отгрузки в счет аванса делаете документ "Формирование книги покупок" - "Авансы полученные"
Как отразить авансы полученные в книге покупок, если они были проведены в 2014г.? Автоматически авансы не отражаются за 3 кв.
Вы бы хоть написали, каким ПО пользуетесь. Ответ "1с" не годится, их много разных.
1С:8 редакция 3.0
Бухгалтерия предприятия
Счета-фактуры на аванс в 2014 году выписаны?
При проведении реализации под эти авансы зачет прошел? (62.02 - 62.01)?
В документ "Формирование записей книги покупок" закладку "Полученные авансы" заполняли?
Ольга1607, в 2014 году тоже в этой программе работали?
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием