а у Вас не возникает вопрос, как вообще быть с Расчетом о страх.взносам при переходе в новую налоговую? Т.е. в этм вопросе Вам все ясно, и Вы точно знаете, сколько Расчетов и куда будете сдавать?Сообщение от Lyska
А само по себе несоблюдение равенстване влечет за собой непринятие Расчета по страх.взносамстр. 020 Раздела 1 6-НДФЛ - стр.025 Раздела 1 6-НДФЛ>= стр.030 гр.1 подр.1.1. р.1 Расчета.
Последний раз редактировалось Nikost; 22.04.2017 в 00:39.
Налоговая инспекция о бухгалтерах: "И всё-таки они вертятся!"
Nikost, c Расчетом по страховым взносам у меня проще - мы с 9 февраля в новой налоговой и январские взносы уже по новому месту учета платили. Поэтому Расчет сделала и сдала один по новому ОКТМО.
а Вы уверены, что это правильно? не нужно ли было сдавать два Расчета по аналогии с 6-НДФЛ при смене юр.адреса?
Налоговая инспекция о бухгалтерах: "И всё-таки они вертятся!"
хорошо что не надо выделять премию отдельно от зарплаты, теперь все одним блоком))) А не так как в прошлом году зарплата один блок, премия другойзначит, Минфин не поддержал идею ФНС о дате получения дохода = приказа - и это радуетНечасто Минфин логику включает, а тут - даже удивительно
смотря какую премию. Ту, что к отпуску-юбилею-празднику и т.п., выделять нужно.
Налоговая инспекция о бухгалтерах: "И всё-таки они вертятся!"
у нас только трудовые))) Один раз была к спортивному мероприятию, мы ее поставили на код 2003 и выделили отдельно
Всем здравствуйте!!! Подскажите как быть в следующей ситуации: у нас задержка з/пл за декабрь, выплатили ее 31.03.2017г., как правильно заполнить строки 100, 110, 120 и 07?
Это все во 2 квартал попадает?
100 31.12.2016 5000
110 31.03.2017 650
120 01.04.2017650
стр. 070 заполняется в 4 квартале 2016г.
Спасибо!!!
6-НДФЛ за 6 мес 2017:
1 раздел
стр.070- 650
2 разд
100-31,12,16
110-31,03,17
120-03,04,17 (т.к. 01.04-выходной)
130-5000
140-650
120 03.04.2017 - так как 01.04.2017 выходной.
Помогаю, чем могу.
За спасибо - спасибо.
100 31.12.2016
110 31.03.2017
120 03.04.2017
130 5000
140 650
Спасибо большое!
Подскажите как правильно отразить в 6 ндфл выплату заработной платы за февраль? З.п. выплачена 14.03.17 а ндфл перечислен 10.03.17.
100-09.03.17
110-09.03.17
120-10.03.17
или
100-13.03.17
110-13.03.17
120-14.03.17
100-28.02
110-14,03
120-17,03
почему срок 17? 14.03 - вторник
так попадут на штраф, я бы все же заполнила
100-28.02
110-10.03
120-13.03
и если наличными выплачивали зарплату - переподписала бы ведомости, сделала бы взнос фин помощи от
учредителя
почему 120-13.03
потому что 11.03 - выходной, 12.03 - тоже
но я за вариант, указанный gnews, только указала бы 15.03 вместо
Последний раз редактировалось Nikost; 24.04.2017 в 17:11.
Налоговая инспекция о бухгалтерах: "И всё-таки они вертятся!"
Подскажите пожалуйста. В 2016году не удержала и не уплатила 1рубль НДФЛ. Обнаружила это в 2017г. когда формировала отчеты (это из за округлений). В 6-НДФЛ отразила его по строке 080 "Сумма налога не удержанная налоговым агентом" . А так же в 2-НДФЛ в строке "Сумма налога не удержанная налоговым агентом".
Правильно ли я сделала что показала этот рубль в отчетах?
А в феврале этот 1р. удержала и отдельным плат. поручением за 2016г. его уплатила. Надо ли этот рубль отразить в 6-ндфл за 1кв. 2017г. в строке 070 и 140?
нет. теперь налоговая с этого бедного работника будет требовать это несчастный рубль.
теперь уж отражайте. и 2ндфл пересдайте, т.к. вы его фактически уже удержали.
Почему-то я Вам верю...
Теперь вопрос встал. Как отразить в строке 140 6-ндфл этот рубль который уплатила за 2016год отдельной платежой?
Уплатила его в один день с ндфл с з/п за февраль. Указать в строке 130 - з/п за февраль а в стр. 140 - ндфл удержанный с з/п за февраль + этот рубль?
никаких уплат в 6-НДФЛ нет
Налоговая инспекция о бухгалтерах: "И всё-таки они вертятся!"
Доброе утро!Подскажите в апреле были выплаты б/л и отпускных какого числа нужно перечислить ндфл 28/04/17 или 02/05/17?
Но это крайняя дата, можете перечислить и раньше
Налоговая инспекция о бухгалтерах: "И всё-таки они вертятся!"
Очередное новое письмо по премиям от ИФНС 19 апреля 2017 г. N БС-4-11/7510@ ФНС....достали мнения менять
Да уж.
Получается дата удержания НДФЛ = дате приказа. Очередной бред!
Помогаю, чем могу.
За спасибо - спасибо.
почему?
в письме сказано, что
т.е. если начисляем премию в апреле, то в стр.100 будет 30.04Учитывая изложенное, датой фактического получения дохода в виде премии, выплачиваемой сотрудникам организации в соответствии с Трудовым договором за производственные результаты в ближайший день после утверждения приказа руководителя, установленный в организации для выплаты заработной платы, с учетом пункта 2 статьи 223 Кодекса признается последний день месяца, за который налогоплательщику был начислен данный доход.
Налоговая инспекция о бухгалтерах: "И всё-таки они вертятся!"
Я про удержанный, а вы про дату дохода.
Пример видели?
Если премия за производственные результаты выплачена по итогам работы за февраль 2017 года на основании соответствующего приказа, например от 06.03.2017, то в расчете 6-НДФЛ следует отразить:
в разделе 1 по строкам 020, 040, 070 - соответствующие суммовые показатели; по строке 060 - количество физических лиц, получивших доход;
в разделе 2 по строке 100 указывается 28.02.2017; по строке 110 - 06.03.2017; по строке 120 - 07.03.2017; по строкам 130, 140 - соответствующие суммовые показатели.
Последний раз редактировалось Натали Б; 25.04.2017 в 17:38.
Помогаю, чем могу.
За спасибо - спасибо.
а как Вы себе представляете удержание налога в дату приказа, если доход выплачивается 6-го марта?НДФЛ может быть удержан только при выплате дохода - не раньше и не позже
виделиИ что в нем такого? Абзацем ранее пишут, что выплаты производятся в ближайший день выплаты з/п после утверждения приказа. И получается, что пример относится к выплате з/п за февраль и, соответственно, к февральской же премии, выплачиваемой 6-го марта, т.е. в день выплаты з/п за февраль.
И что вообще означает этот пример? Да, по сути, ни-че-го. Премии, входящие в систему оплаты труда, = зарплата, и - точка. ИМХО.
Налоговая инспекция о бухгалтерах: "И всё-таки они вертятся!"
И новое письмо дурацкое. За какой МЕСЯЦ начислен доход по годовой премии или по квартальной?
Я про то, что приказ 06.03.2017, а выплачиваю я зпл 15-го.а как Вы себе представляете удержание налога в дату приказа, если доход выплачивается 6-го марта?
видели
И что вообще означает этот пример? Да, по сути, ни-че-го. Премии, входящие в систему оплаты труда, = зарплата, и - точка. ИМХО.
Почему дата удержания = дате приказа?
Я и понимала так, что учитываю всё, как в зпл. А пример этому противоречит.
Помогаю, чем могу.
За спасибо - спасибо.
Да, конечно, 15,03 .но я за вариант, указанный gnews, только указала бы 15.03 вместо
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
