Всем здравствуйте!прошу прощения,может быть кто-то уже и задавал/отвечал на этот вопрос. Только столкнулась с этим отчетом.Вопрос такой: в строке 020 Раздела 1 сумма должна равняться сумме строк 100 Раздела 2?
Заранее благодарна
Всем здравствуйте!прошу прощения,может быть кто-то уже и задавал/отвечал на этот вопрос. Только столкнулась с этим отчетом.Вопрос такой: в строке 020 Раздела 1 сумма должна равняться сумме строк 100 Раздела 2?
Заранее благодарна
Не должна. хотя и там и там начислено.. но в 20стр начислено за январь-июнь, а в 100стр не просто начислено , а со сроком выплаты и уплаты попадающим на период апрель-июнь..
1. В КС такое равенство не предусмотреноСообщение от irina8282
2. В 020 начислено за текущий год, а в 100 могут попасть и другие периоды.
Почему-то я Вам верю...
А что делать в такой ситуации? Отправили доход в марте человеку на р/с (заплатили НДФЛ), сдали 6-НДФЛ за 1 квартал. В июне эта выплата вернулась нам, как не полученная. Как это все теперь показывать????
Подскажите 6-НДФЛ по "нулевке" нужно сдавать?
Пока куроводство не научится формулировать основания выплаты, позволяющие определить место премии в системе налогового учёта, так и будете сомневаться и бояться. Считать такую премию зарплатой можно только в том случае, если работнику действительно было выдано индивидуальное производственное задание, оно было успешно выполнено и это можно чем-то подтвердить. Иначе это поощрение работника по ст. 191 ТК РФ, прямо к оплате труда не относящееся (поход в магазин за вином для руководства тоже можно считать "индивидуальной задачей"). В первом случае (премия - оплата труда) дата фактического получения дохода 30 июня, во втором - 20-е. Отсюда и плясать по удержанию и перечислению.
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как заполнить отчет за 2 квартал, если предыдущий бухгалтер в отчет за 1 квартал включила зарплату за март, выплаченную в апреле, то есть добавила вручную блок
31.03.2017
15.04.2017
15.04.2017
Нужна помощь начинающий бухгалтер
ошибочно удержанный НДФЛ с 4 доп. дней по уходу за реб-ивалидом.
в мае начислили выплату 4 доп. дней по уходу за р-инвалидом и ошибочно удержали и перечислили с нее ндфл. ( перечислен в месте с з/п 10 000,00- п.н. 1300)
ошибку только нашли.
Подскажите как быть ? как вернуть и что делать с 6 ндфл как там все показать в первом и втором разделе?
заранее благодарю всех ответивших!
удержите в этом месяце на ту лишнюю майскую сумму НДФЛа меньше
вот он и =вернётся= автоматом
без такового возврата
так и показать - так как у вас по учёту произошло
Я про 4дня
Н.р.
З.п. май+4дня пособие
10 000+10 000 п.н удержан 2600
ПоказываюСторнирую ндфл в июле
В 6 ндфл
Показываю 1 раздел
020 10.000,00
040 ?
070 2600
2 раздел
100 30.06.17. 130 10 000,00
110 15.06.17. 140 2600,00
120 16.06.17
Просто не показывайте этот блок в 2 кв.
Почему-то я Вам верю...
Спасибо!
Я про 4дня
Н.р.
З.п. май+4дня пособие
10 000+10 000 п.н удержан 2600
За май излишне удержан п.н. 1300,я его верну в июле
Как показать ????
В 6 ндфл
Показываю 1 раздел
020 10.000,00(т.к4дня не облагаются ,я их не показываю,так?
040 ?а в этой строке показывать 2600 или1300???
070 2600
2 раздел
100 30.06.17. 130 10 000,00
110 15.06.17. 140 2600,00
120 16.06.17
Правильно или нет?
Помогите плиз???
Я имею в виду 4доп.дня по уходу за реб инвалидом
Жуткое дело - эта форма!
я бы уточненку сдала за 1 кв ,а во втором сделала как надо
люди добрые помогите плиз!!! сегодня нужно отчет сдать
начинающий бухгалтер даже спросить не у кого
На крайняк сдавайте как есть - чтобы в сроки уложится. А корректировку неделей позже вам никтм не запрещает сдать. И штрафа не будет за нарушение сроков.
Здравствуйте! Такая ситуация-счета организации закрыли, налог перечисляют по исполнительным листам с опозданием на месяц. как это отражать в 6-НДФЛ? Как обычное перечисление?
Перечисление никак не отражается в 6-НДФЛ. Только начисление и удержание НДФЛ.
Перечисление налога в казначейство это разве не то же самое, что и удержание?
Нет. Удержание, как правило, в день выплаты дохода.
Помогаю, чем могу.
За спасибо - спасибо.
такая ситуация, нужен совет.
сотрудник ушел в отпуск с 18.09 на 28к.дн по 15.10 (отпускные начислены, выплачены, по ним вопросов нет)
рассчитываю аванс за 1 пол.сентября 8500/21*11=4452 ( у нас аванс за фактич отработанное время без учета ндфл)
и эта сумма в итоге будет суммой зп за сентябрь, тк отработанных дней больше нет.
30.09.исчисляем ндфл579р, удерживать не с чего, т.е будет висеть остаток -579
аванса за октябрь не будет он ещё в отпуске
зп октябрь 8500/22*12=4637, ндфл 603, выплачиваю 05.11: 4637-603ндфл за октябрь-579ндфл за сентябрь=3455р
1. как заполнить 6ндфл по сентябрьской зп и датам удержания и перечисления ндфл?
2. если выплатить аванс за сентябрь 3700, то 05.10. доплачиваем сотруднику 173р и перечисляем ндфл 579, и не будет никаких переходящих остатков и вопросов с 6ндфл.
Если сделаю по п.2 очень это неправильно? получится что остальным сотрудникам аванс больше, чем тем которые в отпуске или это всё допустимо? У самих сотрудников вопросов не будет, т.к в итоге получат всё что им полагается. скорее всего вопросы будут если с зп за октябрь удержу ндфл за 2 месяца.
а зря
причина? да Ваш же пример!
бухгалтер должен ВСЁ предусматривать
да начисления з/платы ещё нет, да НДФЛ ещё ниоткуда не удерживается, но прикинуть то его НУЖНО !
какой же остаток, если его не удерживали?
вот так и делайте
именно так - ПРАВИЛЬНО, и так НУЖНО делать
а зачем Вы всем остальным так делаете? у Вас завтра кто-нить заболеет на продолжительное время
или поругается с начальником и срочно уволится без отработки, а КНО не хватит что б перекрыть сумму НДФЛа
или помрёт
или....
вообще идеальной бы схемой была бы выплата =аванса= такой
сумма заработанного за период 1-15 число минус "прикинутый" НДФЛ и прочие обязательные вычеты с этой суммы (может там у него исполнительные, профсоюзные, другие удержания)
их и не должно быть
конечно если Вы не делаете одному так, другому этак
делайте всем по справедливости и по одинаковой методике и будет Вам превеликое щщасте
в этом случае Вы сами окончательно запутаетесь в отчёте 6-НДФЛ
Коллеги, добрый день! А можно ли указать в первом разделе 6-ндфл 30.09, 30.09, 30.09? Так и заплатим, зп у нас в последний день месяца. Ведь и в субботу интернет-банк работает... Чтобы без переходов на другой квартал. Волнуемся запутаться(.
Зарплату за сентябрь нужно будет отразить во 2 разделе в 4 кв., так как срок уплаты НДФЛ с нее попадает на октябрь.
Спасибо за ответ). То есть без вариантов?... Просто за декабрь мы указали 30.12, 30.12, 30.12 - и ничего нам за это не было... вот и подумалось(
Ну, это выездной проверки нужно ждать... Ведь в принципе такой вариант вполне возможен, но только для выплаты отпускных или больничных в последний день месяца.
Добрый Вы... Но смысл понятен: уплачиваем в октябре, и заполняем 6-ндфл за 9 месяцев без этой суммы, а за год ее указываем, правильно?... То есть это как будет выглядеть, сориентируйте, пожалуйста, боюсь ошибиться. Первый раз так будем заполнять.
Здравствуйте! Столкнулась с такой ситуацией. У нас есть организация с большим количеством подразделений, и вот налог по зарплате сельский прошел по платежке как городской. Подскажите, его отражать в 6-ндфл по селу или как перечислили в город, так и отражать?
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
