irina8282, если в годовой не показали в Разделе 2, то попадает в 1кв 2017
irina8282, если в годовой не показали в Разделе 2, то попадает в 1кв 2017
Странные вопросы....О каком разделе речь?И о какой выплате-зарплата? Если о первом разделе-тогда попадает в годовой 6-НДФЛ, если о втором, то это зависит от даты выплаты. Например выплата з/пл за дек 16 была 10.01.17-тогда блок выплаты попадает в 1 кв. 2017 (стр. 120-11.01.17), если задержали, и выплатили вчера, тогда блок выплаты попадет в годовой 2017 г.Сообщение от irina8282
100-31.12.2016
110-17.10.2017
120-18.10.2017
irina8282, только во 2 раздел, если зарплату получили, НДФЛ удержали в январе-марте 2017
А если начать ставить все разовые премии за месяц, квартальные и годовые премии по дате выплате то для страховых взносов они попадут например в 2017 г, а для расчета НДФЛ (справки 2НДФЛ и 6НДФЛ) в 2018г.. Налоговая опять пришлет кучу требований что не идет база.
Да и для работников не понятно будет в расчетке начисление есть, а НДФЛ не удержан, в итоге на руке сумма больше чем он получит по факту (о попробуй это до работника донести!!!).Такая система хороша тем, кто начислил и сразу выплатил. А еще для тех кто получает вычеты в ИФНС, то суммы премий начисленные в декабре 2017г., но выплаченные в январе 2018г. они получит данный НДФЛ не смогут еще год. А например с годовой премии+ квартальная сумма не маленькая может получится
Подскажите пожалуйста, как сдать отчет.
Были в налоговой 1 и платили НДФЛ по ОКТМО 1, в сентябре перешли в налоговую 2, ОКТМО 2, но начислений не было.
Сдаем 6-НДФЛ в налоговую 2 с каким ОКТМО? Платили по ОКТМО 1 - последние начисления были 30.06.17, которые переходят на 3 квартал.. Или нужно 2 отчета 6-НДФЛ сдать? и оба в налоговую 2?
Правильно ли это:
1 отчет с ОКТМО 1 и суммами
2 отчет с ОКТМО 2 без сумм.
и КПП во всех отчетах новый? и в обоих отчетах - по месту нахождения рос. организации 212?
Рассказываю окончание истории, может кому пригодится. В тот день я сначала так и написала - в свободной форме - прошу из 8000 уплаченных, сумму в 500р переключить на КБК налога на УСНО. Потом, товарищ здесь дал мне формализированный запрос, заполнила, отправила и его. Там уже прошу переключить эти же 500р в будущий платеж. Сейчас звонок из налоговой - какое заявление исполнять? Инспектор готова и первое и второе заявление. В итоге сошлись на первом, написанном в свободной форме. А второе я просто отозвала. На будущее как вам лучше писать? - и первое понятно, но второе - совсем без вопросов. Так что - вполне возможно переплаченный НДФЛ переключить на совсем другой федеральный налог.Спрошу здесь
обнаружила что переплатила НДФЛ за один месяц - не учла ранее выданный/удержанный/перечисленный налог с отпуска и заплатила его снова в общей куче. Можно ли как то вернуть эти деньги?
Какие документы надо прикладывать к заявлению на возврат? Я ведь понимаю, его нельзя учесть в счет будущих платежей или перекинуть на другой КБК? Скажем, упрощенский. Или теперь уже можно?
С уважением, Наталия
Ташик777, спасибо за информацию.
ДД! Я с вопросом по отпускным в сентябре. Начислено 07.09.17 , удержано 07.09.17 и перечислено 08.09.17. Также еще 2 сотрудника по датам 14.09.17 и 21.09.17.
Как показать во 2 разделе 6-НДФЛ за 9 месяцев :
100--07.09.2017
110--07.09.2017
120--02.10.2017
или все таки перенести эти заполнения в годовой отчет?
Спасибо.
куда больше нравится
главное не заблудиться что бы не получилось,
что оно в обоих кварталах
или так что нет ни в одном
верно
да
помогите пожалуйста..
имхо, 1 отчет в ИФНС 2 с ОКТМО 1 и с цифрами. Его же только с разделом один надо будет сдать за год.
Нулевой в ИФНС 2 с ОКТМО 2 сдавать не надо, пока не будет начислений.
Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©
спасибо! я даже не подумала, что и в годовой пойдет..
Добрый день! Подскажите. Зарплата за август выплачена 05.09.17, а ндфл перечислить забыли, только сегодня платежку отправят. Как всё это в 6-ндфл показать? Я же правильно понимаю что дата оплаты не важна, поэтому
стр.100-31.08.17
стр.110-05.09.17
стр.120-06.09.17
Да.
Будет штраф.
Штраф будет даже если пени оплатили?
да, см. ст.123 НК
Налоговая инспекция о бухгалтерах: "И всё-таки они вертятся!"
да
Добрый день! Такая ситуация отпускные и НДФЛ с них были перечислены 09.08.17, но из-за ошибки в ведомости деньги не были зачислены в этот день и 10.09.17 отпускные были перечислены повторно. Получается, что мы НДФЛ заплатили на день раньше, чем выплатили отпускные. Что в таком случае указать в строках 100 и 110? У кого-то была такая ситуация?
francoise, укажите день первоначального перечисления - вы же перечисляли без намерения нарочно обмануть налоговиков и получить какую-либо выгоду.
Здравствуйте,уважаемые знатоки! Подскажите,пожалуйста, строка 070 должна обязательно равняться строкам 140 по всем отчетам? Дт-68.01 счета должен равняться строке 070? Извините,что-туплю....
francoise Добрый день! Такая ситуация отпускные и НДФЛ с них были перечислены 09.08.17, но из-за ошибки в ведомости деньги не были зачислены в этот день и 10.09.17 отпускные были перечислены повторно. Получается, что мы НДФЛ заплатили на день раньше, чем выплатили отпускные. Что в таком случае указать в строках 100 и 110?
Дата уплаты НДФЛ в любом случае нигде не указывается, в строке 100 дата фактического получения дохода 10.09.17, в 110 - дата фактического удержания - 10.09.17, ведь налог может быть удержан только с полученного дохода. Пока налоговая не придирается к возникающим "авансам", поэтому перечисленный 09.09.17 НДФЛ зачтется как положено
Последний раз редактировалось e.rumyanceva; 24.10.2017 в 09:02.
было бы интересно услышать - есть ли те, кому уже прислали требования по перечислению НДФЛ раньше удержания
tv06, пришлют... три года впереди... сначала сливки штрафов снимут с опозданий перечислений, а авансы оставят на сладкое )
т.е глупая надежда, что разум победит в этой стране? есть еще где-нибудь штрафы за раннее перечисления налога? или только РФ впереди планеты всей?
А что, сроки камеральной проверки к 6-НДФЛ не относятся?
e.rumyanceva, а проверять будут не 6-НДФЛ, а сам налог за 2017 год. Выяснится, что в какой-то момент был перечислен не удержанный налог, а ошибочно собственные средства предприятия.
Вот почему я при всех ранних выплатах зарплаты показываю к примеру 26-26-27, а не 31-26-27.
Генук, а в 2-НДФЛ какой вид дохода будете указывать (при ранних зарплатах)? 2000?
Я тоже заполняю 6-НДФЛ, как вы. Собираюсь показать код 2000.
А что это меняет? Или Вы ставите в 100 и 110 строках дата получения и удержания=дате уплаты налога?
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
