я буду делать так, хотя многие на этом форуме и советуют 080 строку оставить пустую. Я изучив все письма ИФНС, считаю что в 080 строке мартовский НДФЛ, который не удержан на 31.03.2016, т.е на отчетную дату отчета. Например, если были отпускные за март выплачены до 31.03.2016, то НДФЛ по ним я показываю в строке 070, как удержанный.Сообщение от Mamusik
Листопад5, а что будет с 080 во 2 квартале нарастающим итогом? особенно если з пл за июнь окажется меньше мартовской? и если ИФНС обяжет сдать отчет по не удержанному НДФЛ за 2016год? у сотрудников не будет проблем?
думайте
я сильно не тороплюсь.
не думаю, что за разброс в датах оштрафуют.
но это не достоверные данные вообще то
+ бывает везет и ты ка избранный
теперь вот возникла другая проблема. Как быть с ошибочными переплатами по НДФЛ. Например, при уплате НДФЛ за месяц не учтена уплата НДФЛ при выплате отпускных в текущем месяце, т.е. перечислено больше. Раньше все выравнивала по итогам года и никаких гвоздей.
Писать письмо на возврат? там суммы смешные, но и дарить их никому не хочется.
Добрый день.
Подскажите, пожалуйста в моей ситуации:
Суточные по фирме - 1400 руб/сутки. (700, соответственно, облагается ндфл, а 700 - нет)
Начислено суточные за январь 31.01.2016 за 10 дней по авансовому отчету - 14000 руб.
ЗП сотрудника начислено за январь за 10 дней 3333,30 руб
К перечислению на руки: суточные - 14000 руб. , зп -1989,97 руб (начислено 3333,30 минус ндфл с суточных -910 руб и ндфл с зп - 433.33 руб.)
Перечисляем сотруднику:
15.03.2016 суточные- 10000 руб. и 28.03.2016 г.-4000 руб.
10.03.2016 зп - 1989,97 руб.
По этим данным получается:
100-31.01.2016
110-10.03.2016
120-11.03.2016
130-2899,97... тут я запуталась или 1989,97/0,87=22287,32 руб
140-433,30... а тут вообще не понятно тем более
и
100-31.01.2016
110-15.03.2016
120-16.03.2016
130-10000? или 5000 - облагаемые как бы?
140-650 руб...
и
100-31.01.2016
110-28.03.2016
120-29.03.2016
130-4000? или 2000- облагаемые как бы?
140-260...
Подскажите, пожалуйста, кто бы как написал в моем варианте строки 100,110,120,130,140.
И еще вопрос по договорам гпх и аренды автотранспорта у фл, у них строки 100 и 110 совпадут...т.е. по ним вообще не возможно отследить во время выплачиваются ли начисления аренды и услуг...
во втором квартале в строке 080 будет июньский НДФЛ не удержанный на 30.06.2016. Вы же на 30 июня уже удержите мартовский налог, когда будете выплачивать зарплту за март.
Добрый день. Скажите, правильно ли я понимаю, что логика должна быть такая:
в разделе 1 показываем начисления за янв-март (ну с разделом 1 вроде нет трудностей), а в разделе 2 надо показать НДФЛ, удержанный В январе-марте по 31.03-чтобы сумма перечисленного НДФЛ, которую инспектор увидит в КРСБ за период 01.01.2016-31.03.2016, сошлась с суммой НДФЛ в общем по всему разделу 2. Тогда никаких вопросов не будет.
Я верю в честность президента,
И в неподкупность постовых,в заботу банка о клиентах,
В кикимор верю, в домовых...
Листопад5, Вы согласны, что по Вашей логике у Вас и в годовом 6-НДФЛ будет 040 > 070 на сумму декабрьского НДФЛ (зарплата выплачивается в январе) и стоять разница в 080?
если зарплата меньше - меньше и не удержанный налог - нарастающим итогом поставите меньше?
согласна. Почему этого быть не может? ткните мне пальцем в нормативку))
я суммировала доход сотрудника с превышения
130 (7000) + начисленная зарплата 3333.30
140 НДФЛ с 7000+3333.3 (минус вычеты если есть) =1343 (или меньше)
поскольку доход с командировочных начисляется в последний день месяца утверждения ав отчета - эти доходы (с превышения в моем случае) совпали по датам с зарплатой я не стала выносить их в отдельный блок (у вас не понятно ав отчет в феврале был?) или в марте?
Последний раз редактировалось tv06; 27.04.2016 в 10:35.
Т.е. в строке 070 будет сумма без мартовского ндфл, а в строке 080 - мартовский ндфл?Придумали же всем головную боль....((((
Спасибо большое за ответ!
Ну все, закидали меня помидорами))))
я понимаю так: в 080 строке отражаются сведения на отчетную дату, т.е. за 1 квартал там указан не удержанный мартовский НДФЛ, за полугодие - июньский и т.д. Я исхожу из такой логики: строка называется "Сумма налога, не удержанная налоговым агентом" на 31.03.2016 я эту сумму не удержала, почему я должна ее показывать как удержанную?
Спасибо.
В вашем случае проще, потому что у Вас перечисления идут, как я полагаю, в один день. А у нас бардак....когда есть деньги, тогда и закрывают и дробят...поэтому я вообще не могу понять как сделать в моем случае...
Я решила показывать мартовский НДФЛ как удержанный в 1 разделе, несмотря на то, что во 2 раздел я его не включаю. Просто на дату сдачи отчета обычно ведь уже известно, что налог удержан. По крайней мере, на 31.03 (ну или чуть позже) как правило известны суммы начислений и можно предположить, какой налог можно будет удержать, а какой-нет (который потом будет показан в 2-НДФЛ с признаком 2). Просто налог за март на 31.03 (для всех, кто платит з/п после 31.03) еще не ПЕРЕЧИСЛЕН, но это не значит, что он не может быть перечислен. В общем, по-моему, эта строка для НДФЛ, который НЕВОЗМОЖНО удержать.
Короче, я измучилась уже с ожиданием всевозможных разъяснений и дальше тянуть с отчетами смысла нет-все равно ничего путного больше не выпустят. Сдаю по наименьшим рискам-чтобы сумма всех строк 140 сходилась с перечисленным НДФЛ за период 01.01.2016-31.03.2016, а там видно будет.
Последний раз редактировалось Fraxine; 27.04.2016 в 10:45.
Я верю в честность президента,
И в неподкупность постовых,в заботу банка о клиентах,
В кикимор верю, в домовых...
согласна с Вами МОЖНО ПРЕДПОЛОЖИТЬ. Но мы сдаем отчет не по предположениям, а согласно фактам.
В споре рождается истина. Может быть наконец, будет какое-то единое мнение по этой строке.
Хорошо. Теперь ответьте, пожалуйста, а как Вы заполните 2-НДФЛ за 2016 год для ИФНС, а именно внизу для НДФЛ_исчисленный, НДФЛ_удержанный, долг за работником?
Елизавета 123456 доход с превышения суточных (мое мнение... ) зависит от даты утверждения ав отчета и не зависит от выплаты суточных ( у нас выплачиваются раньше командировки) НДФЛ с суточных начисляю в день зарплаты, и удерживаю из первой выплаты зарплаты, наверное и у вас так же поэтому нужен только один блок в 6НДФЛ
А не пробовали разными доками выплатить ЗП и БЛ, т.е по суммам БЛ выплатить как "Пособия по больничным листам"
Листопад5 я ищу единого мнения уже с 1 апреля.... единого мнения нет даже у ИФНС((((((
Вы хотите сказать, что расхождений 2НДФЛ и 6НДФЛ за год не допускается? Где это написано?
Серьезно, Генук, может быть Вы переубедите меня, я скажу Вам только спасибо, за несовершенную мной ошибку.
Листопад5, я правильно понимаю, что Вы согласились, что по Вашей логике у Вас разъедутся годовые 6-НДФЛ и 2-НДФЛ?
нет не пробовала, но это мутрно, все перепроводить, когда программа сама все равно до конца не заполняет как надо, быстрее все ручками сделать. Будем надеяться, что хотя бы ко второму кварталу 1Сники доработаю программу, что бы все заполнялось автоматически, вот будет счастье))))!!!
да
В контрольных соотношениях же, не?
Все люди, как люди, а я королева )
У меня два недостатка: плохая память и что-то еще...
а это вообще никого не интересует, т.к. эти отношения не трудовым законодательством регулируются.
Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©
Думаю в этом случае-только возврат. Они не покажутся смешными, если пройти этот путь согласно НК, но , может его надо пройти, чтобы определиться-либо не платить НДФЛ неудержанный, либо "ничего страшного, знаем, возвращали".
Нет, так чтобы нажал одну кнопку и все встало на свои места, как вам надо-никогда не будет.
оптимистка ты
Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©
Зачем же тогда дорога, если она не ведёт к храму?
Зачем нужна отчётность, которую нельзя сверить с 2-НДФЛ?
Гляньте мнение ФНС на картинках:
http://forum.klerk.ru/showthread.php...1#post54676191
Последний раз редактировалось Генук; 27.04.2016 в 11:28.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
