6-НДФЛ

[kiry]

реальную уплаченную сумму

нигде не показывается, они ее и так видят

что показывать в стр.040,070

-то ,что исчислили и удержали

и куда тогда запихнуть эту переплату?

Пааааручик! Маааалчать!
Переплату можно только вернуть. в налоговой

[zunechka]

нигде не показывается, они ее и так видят
-то ,что исчислили и удержали

Пааааручик! Маааалчать!
Переплату можно только вернуть. в налоговой

по этому поводу читала что ндфл налоговики не очень и возвращают и зачитывают. может чего изменилось

и получается что стр.040 будет на сумму переплаты больше ст.070 верно ли я понимаю?????

[Елена 1978]

Или я уже троить начала, или обновление до 2.5.103.1 зря сделала. Вопщим у меня апрель "поехал", вычеты задвоились(((((( Сотрудница отработала полный месяц: начислено 16100, вычет 1400, ндфл 1911. Начислила, бла-бла, выплату на 29.04.16 поставила. Начисляю отпуск с 04.05 по 06.05: начислено 1658,91, ндфл 216 рублей, выплату тоже на 29.04.16 поставила. В итоге, в регистре НУ по НДФЛ всё попадает в Апрель и вычет за Апрель задвоен (вместо 1400 рэ - 2800 за Апрель.
Чо делать-то?

Когда начислите з/п за апрель последним днем месяца лишний вычет исчезнет из регистра.

[Synergenta]

А у вас в доке "Начисления отпуска" точно везде дата выплаты дохода по отпуску 29.04.16 или где-то май проскочил и второй вычет-за май?

Везде-везде Кроме того, в регистрах именно за Апрель встало 2800. Январь, февраль, март по 1400, Апрель 2800, Май пусто.

[Synergenta]

Когда начислите з/п за апрель последним днем месяца лишний вычет исчезнет из регистра.

Ого! Помогло, спасибо!!!

[elena_sa]

Уважаемые форумчане, прошу совета:
зп за декабрь 2015-10000,00 выплачена 11.01.2016. но был ошибочно предоставлен вычет 1400, соответственно, ндфл удержан и перечислен в меньшей сумме- 1118,00. 15.03.2016 ошибка выявилась и недоудержанная сумма ндфл 182,00 была перечислена, а 20.03.2016 удержана из ближайшей зп. Это было до сдачи 2-ндфл, поэтому там налог исчислен верно=удержан=перечислен. Вот теперь ломаю голову как лучше отразить:
100 31.12.2015
110 11.01.2016
120 12.01.2016
130 сумма зп (полностью? или соразмерно удержанному ндфл?)
140 1118
и далее:
100 31.12.2015
110 15.03.2016
120 16.03.2016
130 сумма зп???
140 182
или лучше так:
100 31.12.2015
110 11.01.2016
120 12.01.2016
130 10000
140 1300
но тогда сразу штраф) Посоветуйте, пожалуйста, как лучше поступить, ну и если 1 вариант, то какие указать суммы по строкам 130 в обоих блоках???

[kiry]

и получается что стр.040 будет на сумму переплаты больше ст.070 верно ли я понимаю

нет. еще раз -уплата нигде не отражается. Исчислено 1 тыс, удержана 1 тыс, то что вы 100 тыс заплатили-неважно

по этому поводу читала что ндфл налоговики не очень и возвращают

да уж, придется побегать и подождать...

[бух2007]

реальную уплаченную сумму или т.к. у ндфл не должно быть переплат именно то что начислено?

конечно исчисленную. Реальные уплаты вообще в 6-НДФЛ не отражаются.

и куда тогда запихнуть эту переплату?

никуда

[Генук]

elena_sa, 1 вариант двумя блоками... суммы соразмерно

[zunechka]

получается государство будет наживаться на наших ошибках

[elena_sa]

elena_sa, 1 вариант двумя блоками... суммы соразмерно

Спасибо, тоже склоняюсь к такому решению, но терзают сомнения по поводу того, что сумму стр 130 второго блока нечем подтвердить, т.к. фактический доход вообще не выплачивался. а ндфл был доудержан позже из зп.

[kiry]

получается государство будет наживаться на наших ошибках

Будет, не допускайте ошибок, если не хотите, чтобы оно стало богатым и процветающим за счет вас...

[Генук]

elena_sa, на будущее: любые корректировки базы НДФЛ в "+" регистрируйте и по периоду действия по дате уменьшенной выплаты после пересчёта. Другими словами, надо было не лезть в прошлый год, а добавку регистрировать доходом 20.03.2016

[Настасья11]

Здравствуйте, подскажите, как заполнить эту отчетность, если я - ООО с одним работником. Зарплата за январь и февраль не начислялась (деятельности не было), только за март, но фактически выдана 12.04.2016. Заполнять ли в разделе 2 строки 100-140. И если заполнять, то за январь и февраль что ставить - прочерки или нули? Как заполнить пункт 070?

[Генук]

Настасья11, 070 = 040, Раздел 2 можно не заполнять.

[Настасья11]

То есть в 1 разделе я все-таки пишу налоги за март, хоть они и были перечислены в апреле?

[Генук]

Настасья11, да

[Настасья11]

А в разделе 2 не нужно писать з/п за март 31.03.2016, 12.04.2016, 13.04.2016? Вообще прочерки оставить или все-таки написать эти даты?

[Генук]

Настасья11, единого мнения нет: хотите, указывайте в 1-ом квартале, хотите - ждите второго...

[gnews]

А в разделе 2 не нужно писать з/п за март 31.03.2016, 12.04.2016, 13.04.2016?

Напишите в расчёте за полугодие.

[Настасья11]

Укажу во втором квартале тогда. Но пункт 070 заполнять в таком случае или только 040?

[Генук]

Настасья11, обязательно 070 = 040

[Настасья11]

Все, спасибо большое. )))

[Ольга__ спб]

Я считаю, что 1-й раздел д.б. заполнен, стр. 080 ставьте "0"

У меня так же-зп начислена,но не выплачена,налог уплачен.ка котразить? по стр.020,040,070 суммы,
100-31.12.15
110-01.01.1900
120-01.01.1900 и по строке 140 сумма.

[Генук]

Ольга__ спб, т.е. за декабрь до сих пор не выплачена з/п?

[Fraxine]

Ну вот вроде вырисовывается некий алгоритм заполнения, вполне логичный. Так почему же ФНС СРАЗУ не смогла все это в инструкции по заполнению написать, почему при выходе новой РСВ ни у кого не возникало вопросов по заполнению, а с этой 6-НДФЛ столько мороки.

[АннаС85]

Похоже не у меня одной такая котовасия с переплатой в бюджет по ндфл в 1-ом квартале. zunechka)))
Сейчас хорошо эту переплату нигде не укажем, надо будет выяснить в налоговой. Не может быть чтобы переплата так и осталась у них. В течении года разберемся.
но все-таки может кто уже уточнял этот вопрос у своих налоговиков?

[kiry]

Не может быть чтобы переплата так и осталась у них.

Еще раз -вы эту переплату можете вернуть, порядок-в НК.

[Аноним НВ]

Маmusik ни у кого нет ответа на этот вопрос
ФНС пока сами не знают как ее заполнять)))) я заполнила так как рекомендовала пермская ИФНС 040=070 с мартовским НДФЛ -только они выпустили пример заполнения, а вот Ивановская ИФНС по тел информировала с точностью до наоборот -070 без мартовского НДФЛ, Самарская посоветовала читать закон)))))) так что до сих пор не знаю правильно сдала или нет)))))
вот 080 похоже точно =0 (если нет подарков без выплат)

А почему тогда ЗиУП лепит в эту 080 какие то суммы .....(у нас нет ничего кроме зп и б/л с отпуском)

[бух2007]

А почему тогда ЗиУП лепит в эту 080 какие то суммы .....

Потому же, почему 1С 8.3 ставит во 2 раздел бред бредовый.
ЗУП правда поумнее, чем бухгалтерские программы, но тоже не сразу все там устаканится. Релиз обновите до последнего.