6-НДФЛ

[Генук]

Листопад5, я дам

070 = 040

[Листопад5]

Fraxine

070 = 040

Вот Вам и ответ, не мучайтесь)))

[Fraxine]

у меня они получились равны

в смысле-получились? Т.е. Вы мартовский НДФЛ, перечисленный в апреле, все-таки показали в 070?

однозначного ответа Вам сегодня никто не даст, делайте как подсказывает сердце, да и отправляйте отчет..... гора с плеч

это точно, но...так не хочется потом разгребать это все.

[Fraxine]

Сообщение от Генук
070 = 040
Вот Вам и ответ, не мучайтесь)))

ну...в таком случае у меня сомнений больше нет. Эх, ну, налоговая, берегись-1 мая отправлю ВСЕХ

[Аноним125310]

ДОбрый день!
Прочитала кучу статей, и запуталась
У нас самое простое ООО
Никаких боличных не было
СПецифичеких доходов в 1 кв тоже
зп всегда платить в последний срок мес (если выпадает на вых, то в пятницу...)
За январь зп выплатили 29.01. (тогда же удержали и перечислили НДФЛ)
За февраль зп выплатили 29.02. (тогда же удержали и перечислили НДФЛ)
За март зп выплатили 31.01. (тогда же удержали и перечислили НДФЛ)

Как отразить строки 100 110 120? Раздела 2
ВРоде все легко
Но прошу помочь, если есть ошибка

100 31,01,16
110 29,01,16
120 29,01,16

100 29,02,16
110 29,02,16
120 29,02,16

100 31,03,16
110 31,03,16
120 31,03,16

Все ли верно?

[Листопад5]

ну...в таком случае у меня сомнений больше нет. Эх, ну, налоговая, берегись-1 мая отправлю ВСЕХ

я вот тоже отправила, Генук меня убедил 040=070, потом если что, в него будем помидоры кидать))))

[Synergenta]

Вы мартовский НДФЛ, перечисленный в апреле, все-таки показали в 070?

А я чтоб не мучиться мартовскую зарплату выплатила 31.03.2016 и в тот же день заплатила НДФЛ

В отчете 040 = 070

100 31.03.2016
110 31.03.2016
120 01.04.2016

И кстати в выписке из налоговой 01.04.2016 прекрасно отражено по сданному мной отчету.

[Генук]

я вот тоже отправила, Генук меня убедил 040=070, потом если что, в него будем помидоры кидать))))

по полкило пастилы за правильный ответ с каждой )

[Fraxine]

100 31.01.2016
110 29.01.2016
120 01.02.2016

100 29.02.2016
110 29.02.2016
120 01.03.2016

100 31.03.2016
110 31.03.2016
120 01.04.2016 (но, кмк, можно указать и 31.03.2016-вроде где-то писали, что это не будет ошибкой).
По-моему, так

[Synergenta]

ДОбрый день!

Как отразить строки 100 110 120? Раздела 2

31.01.2016
29.01.2016
01.02.2016

29.02.2016
29.02.2016
01.03.2016

31.03.2016
31.03.2016
01.04.2016

[Аноним125310]

31.01.2016
29.01.2016
01.02.2016

29.02.2016
29.02.2016
01.03.2016

31.03.2016
31.03.2016
01.04.2016

Но почему 120 строка 1 число след месяца? если я его перечислила в тот же день что и удержала?

[Листопад5]

по полкило пастилы за правильный ответ с каждой )

а если неправильный? Вы нам? каждой?)))))

[Synergenta]

Но почему 120 строка 1 число след месяца? если я его перечислила в тот же день что и удержала?

п. 6 ст. 226 НК РФ Налоговые агенты обязаны перечислять суммы исчисленного и удержанного налога не позднее дня, следующего за днем выплаты налогоплательщику дохода.

[Генук]

а если неправильный? Вы нам? каждой?)))))

я... есть... плёхо понимать русише языка

[Листопад5]

Но почему 120 строка 1 число след месяца? если я его перечислила в тот же день что и удержала?

потому что в 120 строке указывается не РЕАЛЬНАЯ ДАТА ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ, а КРАЙНЯЯ дата, установленная законодательством для каждого вида выплат.

[Листопад5]

я... есть... плёхо понимать русише языка

ну вот так всегда)))

[Synergenta]

я... есть... плёхо понимать русише языка

парле франсэ?

[Юля**]

Подскажите, пожалуйста, так и не поняла до конца, у меня ситуация следующая: за январь зарплата выплачена 18.02.16г. и ндфл перечислен 19.02.16г., здесь понятно:
100 - 31.01.16
110 - 18.02.16
120 - 19.02.16
130 - 18500
140 - 2405
А вот за февраль - март задолженность по з/п. Второй и третий блок так заполнять?
110 - 29.02.16(31.03.16 соответственно в марте?)
110 - пусто
120 - пусто
130 - 18500
140 - пусто
Или вообще второй третий полностью пустыми оставить?

[Генук]

Synergenta, уи, мадемуазель!

[Анонимним]

Анонимним, какой БЛ? Там речь об отпуске.

В любом случае 070 = 040 не изменится, т.к. удержанный налог там скопом сидит:
070 = удержанный налог с отпускных + 27 + удержанный налог с зарплаты - 27 = удержанный налог с отпускных + удержанный налог с зарплаты

я овощ

В стр 020 показываем сумму отпускных за апрель и в 040 ндфл с отпускных. Правильно?
Про 070 понятно.

[Генук]

Юля**, т.е. на сегодня ещё не выплатили з/п за февраль и март?

[Юля**]

вчера выплатили

[Генук]

вчера выплатили

раз вчера выплатили зарплату за февраль и март, значит Раздел 1 будет полным за январь-март по всем строкам, Раздел 2 можете показать в нынешнем отчёте, а можете в полугодовом...

29.02.2016 (31.03.2016)
28.04.2016
29.04.2016

[Synergenta]

Генук, пардоньте, я тока спикаю

[Юля**]

Генук, спасибо, лучше заполню, т.к. при проверке выгрузки - ругается, что не все строки заполнены

[-Afina-]

ДОбрый день!
Прочитала кучу статей, и запуталась
У нас самое простое ООО
Никаких боличных не было
СПецифичеких доходов в 1 кв тоже
зп всегда платить в последний срок мес (если выпадает на вых, то в пятницу...)
За январь зп выплатили 29.01. (тогда же удержали и перечислили НДФЛ)
За февраль зп выплатили 29.02. (тогда же удержали и перечислили НДФЛ)
За март зп выплатили 31.01. (тогда же удержали и перечислили НДФЛ)

Как отразить строки 100 110 120? Раздела 2
ВРоде все легко
Но прошу помочь, если есть ошибка

100 31,01,16
110 29,01,16
120 29,01,16

100 29,02,16
110 29,02,16
120 29,02,16

100 31,03,16
110 31,03,16
120 31,03,16

Все ли верно?

100 29,01,16
110 29,01,16
120 30,01,16

100 29,02,16
110 29,02,16
120 01,03,16

100 31,03,16
110 31,03,16
120 01,04,16

[katerina_spb]

Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, а если з.п. за март не выплачена... как заполнить 6 НДФЛ? во 2 разделе не отражать март вообще?

[katerina_spb]

и в первом разделе не отражать?

[Анонимусы]

только в первом

[-Afina-]

разделе не отражать?

в первом разделе отражать, во втором - нет