Pola, а вы удерживали НДФЛ с части 3/пл, выданной 31.03.16, как того требует ФНС или посчитали как аванс и не удержали?
Pola, а вы удерживали НДФЛ с части 3/пл, выданной 31.03.16, как того требует ФНС или посчитали как аванс и не удержали?
Если в 2-НДФЛ отразили, то тогда с 6-НДФЛ не сойдется.Сообщение от irina-nik
Я исправила свое сообщение, не увидела что НДФЛ начислен - 130,00 Показалось, что - 0
Да, согласна в 6-НДФЛ мат. помощь не отражается если она не отражена в 2-НДФЛ
Если бы это было так, это бы ещё ничего. Если бы, конечно, оно так и было.
Но так как это не так, так оно и не этак. Такова логика вещей.(Чеширский Кот)
ок, тогда стр. 070 равна янв-май (если грубо), или стр. 070= янв-июнь (июнь - это отпускные и б/ листы, выпласенные в июне)
Помогите как отразить ндфл при частичной выплате зп с задержкой в месяц.программа 1 с 8.3 зуп. Если по 130 встаетсумма то по 140 ерунда какая то и наоборот
Пример в январе начислено 100000 вычет 2800 ндфл 12636. А выплата 11.04 10000
100. 31.01.16
110. 11.04
120 12.04
130 10000
140 не понимаю(
Имхо.Сколько надо ндфл удержать с 10 000 столько и пишите.у например:
130-11494
140-1494. А ндфл то сколько нибудь перечислили?
Последний раз редактировалось saigak; 12.07.2016 в 19:54.
А как же вычеты
Последний раз редактировалось id13026645; 12.07.2016 в 19:57.
А если остаток будет еще частями выплачиваться еще пол года разве ндфл не должен быть равноценно выплаченных сумм
Если эти выплаченные 10 из ста не одному человеку а 10 и у 2 есть вычет.вручную ставлю ндфл напримерв 140-1194 то в 130 не 10000 ,а не знаю как расчитать
Последний раз редактировалось id13026645; 12.07.2016 в 20:07.
Что удержали с фактически выплаченных начислений в периоде (янв-июнь) то и в 070 попадет. С больничными и отпусками в июне.
Вы хоть бы знаки препинания ставили. ..ндфл то перечислен при выплатах?
Простите . Планшет подвисает.ндфл не уплачен
Ндфл не уплочен . Зп в много частей разбита. Вычетов на детей не мало. Понимаю что программа такой бред сама считать отказывается
Поправте если не права 100- дата начисления зп
110 - дата выплаты фактическая
120 -когда надо ндфл перечислить
130 -сумма выплаты ( 120 стротка)
140 сумма ндфл ( выплаёеная часть зп)
id13026645, 130 = грязная сумма (с НДФЛ)
Уважаемы форумчане помогите пжта, совсем запуталась с заполнением стр.70 раздела 1 в 6 НДФЛ. За 1 квартал по стр. 70 отразила удержанный НДФЛ с доходов за январь-март, в т.ч. и с мартовской з/п которая была выплачена в апреле. В свете последних писем МНС, если мартовская з/п выплачена в апреле, то и по стр.70 за 1 кв. его отражать не не надо. Вот думаю, нужно ли подавать уточненку???? еще подскажите, в январе была выплачена з/п декабря, нужно ли включать в стр. 70 удержанный НДФЛ с декабрьской зарплаты. Я не включала, теперь во всем сомневаюсь.....
Да. Меня больше интересует что с 140 делать
id13026645, Вам уже ответили: 1494
Работнику оплатили не 10000, а 11494... после чего удержали 1494 и отправили в бюджет... окончательно на руки работник получил 10000.
все так отразили
да. при условии, что в разделе 2 за полугодие эта выплата отражена не будет.
перебъются. на дату сдачи того отчета таких пояснений не было.
нет. точно. прошлый год в разделе 1 не отражается.
Почему-то я Вам верю...
А если это не одному работнику 10 тысяч а пяти и у двоих есть дети.если бы не было детей то по две чистыми плюс ндфл . Можно ли настроить в программе ндфл чтоб ведомости был не с всей начисленной зп а только с выданной.
Если в 140 ставлю как вы мне пишете 1494 то в 130 не 11494 встает
Сама?Многого хотите
и не встанет. ее или туда поставить надо или от программы добиться, чтобы ставила.
ну наверное можно...только этот вопрос не сюда.
Почему-то я Вам верю...
Хороший вопрос...Авансы - это ведь денежная выплата...или нет? На всякий случай удержала и перечислила 31,03,16...
и все же стр 100 - фактически полученный доход - это начисленная в последний день месяца зарплата, наплевать пока, когда кто ее выплачивает...тогда сумма этого дохода по 130 строке - тоже наш родной фот...вот сколько частей я выплачиваю - столько раз по 100 строке 31,03,16 а по 130 - фот. а вот удержанный налог - он частями идет, по мере оплаты...(Сумма всех строк (140))/0,13+льгота=строка(130) при постоянной стр 100, т.е. по мартовскому фоту
100...31,03,16
110...15,04,16
120...16,04,16
130...10000
140...130(выплатила1/10)
100...31,03,16
110...17,04,16
120...18,04,16
130...10000
140...130( выплатила1/10)
и так 10 раз...
Ну вот я это прямо по тексту закона считаю, вот как там написано - вот так и заполняю...хотя
это чушь какая-то
конечно, денежная выплата, если Вы не утюгами сотрудникам з/п выдаетев соответствии с НК и прочими "верховными" разъяснениями, с зарплаты за 1-ю половину месяца (так называемого "аванса") НДФЛ не удерживается, но есть исключение из правил: если з/п за 1-ю половину месяца выплачивается в последнее число месяца, НДФЛ должен быть удержан, т.к. на конец месяца налог уже может быть исчислен полностью за месяц. Так что Вы правильно сделали, что удержали и перечислили НДФЛ 31.03.2016. Совет: пересматривайте сроки выплаты з/п (например, за 1-ю половину месяца 20-го, за 2-ю - 10-го след.месяца), чтобы не было гемора с удержанием НДФЛ...
по "принципу Волкова" так и есть
Куда платить 6-НДФЛ Индивидуальному предпринимателю,если торговые точки в разных городах.
Тоесть проще вручную все заполнять?Сама?
ну наверное можно...только этот вопрос не сюда.
Заполняйте вручную, если программа не позволяет. Кстати, 1С зарплатные конфигурации обновила под эту возможность.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
