6-НДФЛ

18.07.2016, 13:48

наша ФНС ответила сегодня по телефону по поводу стр.040 и стр.070 (я была на семинаре по порядку заполнения 6-НДФЛ за 1 и 2 квартал)
- эти строки не должны равняться (на сумму НДФЛ за июнь) на основании свежих разъяснений Минифина
- да в апреле на семинаре (когда вы отчитывались за 1кв.) они равнялись - но было другое письмо (уточненки сдавать не надо за 1кв.)
- -А как же декабрьский НДФЛ???? Период декларации-год.!?!? - Доживите еще до окончания 3 и 4 квартала 2016, думаю другие разъяснения
будут, пока не знаем как будет отражаться декабрьский НДФЛ
- будет еще утверждена Декларация по НДФЛ -годовая, а вы только еще Расчет сдаете
- ФНС не отслеживает строки 040 и 070. Отслеживает только 120-срок и 140-сумму-они идут в СВЕРКУ.

Беспредел полный! Ну вы держитесь))))

18.07.2016, 14:03

Сообщение от Nikost

при условии, что Вы, как положено, в день увольнения выплачиваете сотруднику окончательный расчет

А если не в день увольнения, то что ставить в стр. 100?

18.07.2016, 14:09

Сообщение от titova-tlt

ФНС не отслеживает строки 040 и 070

Тогда чего же она переживает по поводу их заполнения?

18.07.2016, 14:30

Сообщение от kiry

А если не в день увольнения, то что ставить в стр. 100?

если по "принципу Волкова", то дату выплаты

18.07.2016, 14:39

Звонила в налоговую 33 г. Москвы. По мнению этой налоговой:
-040: январь-июнь
-070: январь-май
-080: 0 или то что с признаком 2 для 2НДФЛ
-2 раздел: если июньская заработная плата выплачена в июле, то она не попадает.
На мой вопрос, а если я сдала в 1 квартале 040=070 надо сдавать корректировку, ответили - не надо))) там были другие разъяснения)))

18.07.2016, 14:58

Сообщение от nitka

Звонила в налоговую 33 г. Москвы. По мнению этой налоговой:
-040: январь-июнь
-070: январь-май
-080: 0 или то что с признаком 2 для 2НДФЛ
-2 раздел: если июньская заработная плата выплачена в июле, то она не попадает.
На мой вопрос, а если я сдала в 1 квартале 040=070 надо сдавать корректировку, ответили - не надо))) там были другие разъяснения)))

Ну, хоть что-то вразумительное!

**Аноним** · 18.07.2016, 15:26

Уважаемые бухгалтеры! Понимаю несущественность для вас моего вопроса, но пожалуйста!!! ответьте на пост 5289. Жду, не знаю, что дальше делать.

18.07.2016, 17:20

Сообщение от nitka

-2 раздел: если июньская заработная плата выплачена в июле, то она не попадает.

В моей налоговой нач.камер.отд. сказала дословно: "На усмотрение налогоплательщика". И я с ней полностью согласен.

18.07.2016, 18:19

Подскажите пожалуйста как заполнять раздел 1? В строке 020 сумму дохода указывать нарастающим итогом с начала года? т.е. за 6 месяцев? 040 - тоже за 6 месяцев? А в разделе 2 указывать суммы за последние 3 месяца?

18.07.2016, 18:39

Сообщение от лена5183

В строке 020 сумму дохода указывать нарастающим итогом с начала года? т.е. за 6 месяцев? 040 - тоже за 6 месяцев?

да

Сообщение от лена5183

в разделе 2 указывать суммы за последние 3 месяца?

да

18.07.2016, 18:40

Сообщение от Аноним

ответьте на пост 5289

А в чём сомнения? Кто сказал, что код неверный? Сомневаетесь - читайте Приложение 2 к Приказу ФНС от 14.10.2015 N ММВ-7-11/450@

18.07.2016, 18:54

Сообщение от titova-tlt

наша ФНС ответила сегодня по телефону по поводу стр.040 и стр.070 (я была на семинаре по порядку заполнения 6-НДФЛ за 1 и 2 квартал)
- эти строки не должны равняться (на сумму НДФЛ за июнь) на основании свежих разъяснений Минифина
- да в апреле на семинаре (когда вы отчитывались за 1кв.) они равнялись - но было другое письмо (уточненки сдавать не надо за 1кв.)
- -А как же декабрьский НДФЛ???? Период декларации-год.!?!? - Доживите еще до окончания 3 и 4 квартала 2016, думаю другие разъяснения
будут, пока не знаем как будет отражаться декабрьский НДФЛ
- будет еще утверждена Декларация по НДФЛ -годовая, а вы только еще Расчет сдаете
- ФНС не отслеживает строки 040 и 070. Отслеживает только 120-срок и 140-сумму-они идут в СВЕРКУ.

Беспредел полный! Ну вы держитесь))))

А чего беспредел то? Вполне нормально ответили. ..главное логично в свете последних писем.

18.07.2016, 19:40

ООО на ЕНВД имеет два розничных магазина в городе и районе соответственно два разных ОКТМО, по которым всегда платили и отчитывались по ЕНВД. Налоговая на город и район одна. НДФЛ всегда платила по месту регистрации ООО - району. Тут приходит требование с налоговой, что не сдала 6-НДФЛ по обособленному подразделению. Но город не выделяли как обособленное подразделение. Подоходный с начала года платили в район, это сейчас что надо платить на работников, которые работают в городу - платить по городскому ОКТМО и отчитываться тоже по городу. Нужно регистрировать отдельно обособленное подразделение? Что делать с ПФ и ФСС, как платить и отчитываться туда? Я посчитала штраф они мне приличный насчитают, не хочется.

18.07.2016, 19:53

Сообщение от Lavandanna

Нужно регистрировать отдельно обособленное подразделение?

конечно. любое местонахождение отличное от юрадреса , где работают сотрудники- ОП.

Сообщение от Lavandanna

Что делать с ПФ и ФСС, как платить и отчитываться туда?

не надо. ПФР и ФСС по голове.

18.07.2016, 21:18

выплачиваем задолженность по зарплате за несколько месяцев 2014 года. Какие даты ставить в 6ндфл за 9 месяцев?
31.12.2014
19.07.2016
20.07.2016 ? задолженность с апреля по декабрь 2014 г., выплачивать собираемся двумя платежами. Можно использовать только одну дату 31.12.2014?
спасибо.

19.07.2016, 08:24

я бы все же указывала реальные даты начисления зарплаты - вы же сдавали 2НДФЛ? там же помесячное начисление з пл. сдать недостоверное, а потом переделывать, вам это нужно?

19.07.2016, 08:45

дело в том , что в мае 2016 г я сдала уточненный расчет 2ндфл за 2014г и убрала из него не выплаченную зарплату. Сделать это пришлось из за того, что налоговая потребовала пояснений.

19.07.2016, 09:06

Всем доброго дня! Подскажите, пожалуйста,у компенсации отпуска при увольнении крайний срок уплаты НДФЛ какой? Как у отпускных или как у зарплаты?

**Аноним** · 19.07.2016, 10:04

Здравствуйте,уважаемые специалисты! Подскажите,пожалуйста, в апреле у физ.лица купили личное имущество на сумму 26 000,00рублей. НДФЛ не удержан (в конце года подам справку 2НДФЛ с при знаком 2)
Вопрос: должна-ли я в 6НДФЛ показать в разделе 1 -
стр 020 - 26000,00
стр 030 - 0,00
стр 040 - 0,00
стр 070 - 0,00
стр 080 - 3 380,0 (26000*13%)
Раздел 2:
стр 100 - 18.04.2016
стр 110 - - (?)
стр 120 - - (?)
стр 130 - 26000,00
стр 140 - 0 (?)
Спасибо.

19.07.2016, 10:22

Сообщение от Аноним

в апреле у физ.лица купили личное имущество на сумму 26 000,00рублей. НДФЛ не удержан

и не надо

Сообщение от Аноним

в конце года подам справку 2НДФЛ с при знаком 2

и справку не надо.
При покупке имущества вы не налоговый агент.

19.07.2016, 10:23

Сообщение от e.rumyanceva

у компенсации отпуска при увольнении крайний срок уплаты НДФЛ какой?

следующий день после фактической выплаты.

Сообщение от e.rumyanceva

Как у отпускных или как у зарплаты?

ни то, ни другое.

19.07.2016, 10:39

А можно ли справку 2НДФЛ с признаком 2 подать сейчас, не дожидаясь конца года?
Я очень боюсь за полгода забыть про этого чувака.

19.07.2016, 10:48

Добрый день! Подскажите за полугодие 040 должно =070 или июнь вычитать?
строку 060 тоже считать с нарастающим итогом? в 1кв. работало 3 чел, а в июне принят еще 1, мне ставить 4, или 3+4=7 ???
в раздел 2 зарплату за июнь ,выданную в июле и налог включать?

19.07.2016, 10:50

Сообщение от inulikru

или июнь вычитать?

вычитать. Кроме отпускных и больничных, выплаченных в июне

Сообщение от inulikru

в раздел 2 зарплату за июнь ,выданную в июле и налог включать?

нет

19.07.2016, 11:08

Спасибо!

19.07.2016, 11:11

А еще вопрос: если физлицу выплачивается вознаграждение за аренду личного имущества, организация тоже не является налоговым агентом в этом случае? и не обязана уплатить с этого вознаграждения НДФЛ?

19.07.2016, 11:17

Сообщение от e.rumyanceva

если физлицу выплачивается вознаграждение за аренду личного имущества, организация тоже не является налоговым агентом в этом случае?

Является.
НДФЛ с суммы аренды удержать и уплатить в бюджет.

19.07.2016, 11:20

и в расчете этот доход и налог с него показывать? и в 2-НДФЛ за год тоже?

19.07.2016, 11:27

Сообщение от e.rumyanceva

и в расчете этот доход и налог с него показывать? и в 2-НДФЛ за год тоже?

Если вопрос про аренду у сотрудника, то -да.
И в 6-НДФЛ тоже.

19.07.2016, 11:58

Сообщение от inulikru

строку 060 тоже считать с нарастающим итогом?

да.

Сообщение от inulikru

в 1кв. работало 3 чел, а в июне принят еще 1, мне ставить 4, или 3+4=7 ???

7 - это как???
Сколько ЧЕЛОВЕК у вас работало? задачка для первого класса.

Тема: 6-НДФЛ

Опции темы

Поиск по теме

Добрый вечер.

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Вход на Клерк

Тема: 6-НДФЛ

Опции темы

Поиск по теме

Добрый вечер.

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему