Сори,BeginBUH,следует читать так:
"Если нет возможности удержать-заполнять с нулями, есть возможность-не заполнять."
Нет ее, логики...
Сори,BeginBUH,следует читать так:
"Если нет возможности удержать-заполнять с нулями, есть возможность-не заполнять."
Нет ее, логики...
Спасибо, развеяли сомнения. Вроде бы все понятно, уже сто раз здесь все обсуждали,но настолько неприятный этот 6-НДФЛ,что нет-нет,да и возникают всякие "а вдруг?" )).Спасибо.
Логики нет. Не спорю.Сообщение от kiry
Если нет возможности удержать - заполнять с нулями... Но там ведь не везде нули в Разделе 2 налоговая предлагает ставить. В 100 строке - дату, например, 30.04.16.
И в 130 строке - сумму мат. выгоды. Остальные сроки - нули. Вот такой пример заполнения выслала налоговая.
А если есть возможность удержать в будущем - то да, Раздел 2 не заполняется вообще.
BeginBUH, никто не может быть уверен, что НЕ сотрудник завтра им не станет или у этого "несотрудника" не появиться доход до конца года-денежный подарок, мат. пом, услуги ГПХ, ареда и т.д. и т.п. Поэтому только на 31.12.16 вы будете знать -есть возможность удержать налог в рамках нал. периода или нет. Поэтому это не аргумент для заполнения/не заполнения (кстати тоже самое касается стр. 080).
Делать вам больше нечего...
Сомнения по заполнению стр. 120. Да я провожу аналогию с авансом, поэтому и не уверена, что в стр. 120 надо ставить последний день месяца, в котором произвели выплату. "Горе от ума")
Еще раз спасибо!
Кстати о корректировках..Я в отчете за первый квартал поставила одинаковую сумму удержанного и исчисленного за квартал,хотя з/пл за март в апреле выплатила.Когда поняла ошибку, пошла в налоговую и спросила подавать ли корректирующую или исправить во 2 квартале,потому что там все равно суммы с нарастающим указываем? Мне ответили,что лучше не корректировать,т.к. у них программа задваивает начисления и потом приходится разбираться..Сделала второй квартал правильно,без корректировки...
[QUOTE=kiry;54719963]BeginBUH, никто не может быть уверен, что НЕ сотрудник завтра им не станет или у этого "несотрудника" не появиться доход до конца года-денежный подарок, мат. пом, услуги ГПХ, ареда и т.д. и т.п. Поэтому только на 31.12.16 вы будете знать -есть возможность удержать налог в рамках нал. периода или нет. Поэтому это не аргумент для заполнения/не заполнения (кстати тоже самое касается стр. 080).
Согласна.
Но на сегодняшний момент в 80 сроку заполню 0, а Раздел 2 - не заполняю.
сомнения развеются, если прочитать Правила по заполнению 6-НДФЛ. кроме того, срок уплаты НДФЛ прописан в НК.
Добрый день, подскажите, пожалуйста: в июне выплатили мат помощь при рождении ребенка 10 тыс.руб. В письме ФНС от 23.03.2016 г. № БС-4-11/4901 сказано, что доходы, перечисленные в ст.217 НК в 6-НДФЛ не отражаются. При формировании 2-НДФЛ эта сумма будет указана с кодом дохода 2762 и кодом вычета 508. При стыковке стр.010 6-НДФЛ и 2НДФЛ (по всем сотрудникам)будет несоответствие сумм начисленного дохода. Как лучше сделать: поставить эту сумму и вычет в этом же размере в 6-НДФЛ или нет?
да
я бы поставила.
Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©
спасибо, а то берут сомнения: и хочется, и колется, и мама не велит
Отпускные выплачены 30.06.2016, в это же день удержан и перечислен НДФЛ. Какую дату поставить в 120 строчке?
100 30.06.2016
110 30.06.2016
120 ?????
100-30,06
110-30,06
120-30,06
Спасибо. Я так и поставила, но сомнения остались
еще один сомневающийся... Несколько постов назад разжевывали всё об этом...
Читайте НК, уважаемые бухгалтеры!
Добрый день.
Подскажите пожалуйста. Как правильно отразить 2 раздел:
Зарплата за февраль (35000) выплачена только в апреле
При этом НДФЛ уплачен в марте.
100-29,02
110-дата выплаты з/пл (апрель)
120- дата из стр.110 +1 день
130-35000
140-35000*13%
На будущее: лучше так не делать .
даже не "лучше", а вообще так не делать
ахренеть !
на НДФЛ деньги нашлись, а на з/плату - нет
НИКАК !
Вы же вопрос ставите как ПРАВИЛЬНО !
100 - 29.02 (Зарплата за февраль )
110 - хх.04 (выплачена только в апреле) поставите конкретную дату выплаты
120 - стр 110 + 1 рабочий день
130 - Зарплата за февраль (35000)
140 - сумма УДЕРЖАННОГО хх.04 (см. стр 110) НДФЛ - вы же в ЭТУ дату налог удерживали !
а вот с этим не знаю что делать !
да ещё тем более, что накосячили на стыке разных кварталов !
налоговики вполне могут не засчитать это в уплату НДФЛа который должен был быть в апреле
и на апрельские суммы насчитают пени и штрафы
здесь должна быть сумма УДЕРЖАННОГО налога !
там будут вычеты у людей, округления сначала у каждого отдельного человека, и только потом суммирование и ещё куча отклонений от стандарта
Х * 13%
Про вычеты и прочие отклонения ничего не сказано.
Добрый день! Заполняю 6ндфл в налогоплательщике. так вот в разделе внизу есть красные строки - Контрольные суммы!!!Информационно!!! Отсутствует в расчете!!! и стоят цифры, соответствующие сумме строк 130, а на другой сумма строк 140...Скажите на это надо обращать внимание???
обязательно
это сделано для удобства, что бы можно было вручную не считая сразу итог пробить этого квартала
может вы в каком блоке при наборе ошибочно что вбили
можно просто взять этот промежуточный отчёт и прибавить к итогам первого квартала - вот вам общий результат блоков строк 130 и 140 за полугодие
очень удобно и полезно и информативно
но если никаких проверок Вам не нужно - можете просто на эти циферки не смотреть
они просто видны, пока вы находитесь на этой странице программы и никуда не выгружаются и не печатаются
Спасибо!!!
для тех кто совсем в танке . на сегодня зп декабря выплаченная в январе 2016 должна отражаться в разделе 1 строка 070 первого квартала ? точно нашла что отражается в разделе 2 за 1 кв. Приняла орг-ию и теперь думаю нужно ли уточненку сдавать
В 1 разделе только текущий налоговый период (кроме строки 90)!
нет. Это, слава яйцам, однозначно пока.
Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©
точно , точно . я уже молюсь на 6-ндфл лишь бы сходился )))
молиться будем, чтобы он с 2-НДФЛ сошелся, а это пока - как мне в налоговой сказали - цветочки
Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
