Ставьте уж 30.07, всё равно показывать доход и уплачивать НДФЛ не надо было.Сообщение от лена5183
Ставьте уж 30.07, всё равно показывать доход и уплачивать НДФЛ не надо было.
как это не надо было?
А так, что 30.07 доход работником по зарплате ещё не был получен, не наступил последний день месяца. Значит, удерживать налог нужно при следующей выплате. Почитайте тему.
у моего работника зарплата в последний день месяца. 31.07. - это воскресенье. поэтому по трудовому кодексу я обязана выплатить зарплату в субботу.. в его рабочий день. 30.07. зарплату выдала. а 01.08. я перечислила НДФЛ. в платежке 01.08.
производственной необходимости и прочим кадровым нюансам на проблемы программы наплевать )) и на проблемы бухгалтерии, с этим связанные, тоже
подразделения выделены, НДФЛ считается и переносится в бухию корректно по налоговым.
Но зарплата считается последним днем месяца, а в этот момент сотр числится в конкретном ОП, прога по нему и считает. Во всяком случае, так было в прошлом году, в этом году это первый перевод между ОП. Если надо, все правили ручками.
А научить 2.5 корректно делать 6-НДФЛ при разных сложностях зарплаты 1С-ники, насколько я поняла, так и не смогли. Во всяком случае, в мае мне признались, что пока вопрос не решен. Поэтому мы уже смирились и 6-НДФЛ делаем вручную, это быстрее, чем искать косяки программы.
хорошо, как раз 30-е на носу, хотели сегодня, но в последний момент я платежки тормознула.
Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©
Однако, сейчас программа прекрасно разделяет зарплату по подразделениям. Может, Вы этого не увидели? Только не надо отработанное время документом "Табель" вводить, используйте просто отклонения от графика работы.
А вот это истинная правда. Плохо приспособлена 2.5 к 6-НДФЛ и выхода пока не видно.
я же говорю, в этом году пока первое перемещение, будем делать зарплату за сентябрь - посмотрим.
про это не очень поняла, но у нее там будет командировка, доплата, больничный и несколько дней работы в новом подразделении (и это, кстати, та самая беременная, которую оставили). Так что посмотрим, что получится.
Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©
это по тк. тут вы все сделали правильно
а во тут нужно руководствоваться не тк, а нк. по которому при выплате 30.07 у вас не появилась обязанность перечислять ндфл 01.08
Почему-то я Вам верю...
100 стр. 31.07.
110 стр. 30.07.
120 стр. 01.08.- см. письмо ФНС от 24.03.16 № БС-4-11/5106@
Существует вероятность претензий налоговиков, о которой пишут GSokolov и saigak, но она ничтожно мала, ИМХО
Здравствуйте! Помогите пожалуйста разобраться с отчетом 6-НДФЛ. Я не очень опытный бухгалтер, работаю на этом предприятии со 2 кв., прежний бухгалтер отправила отчет за 1 кв., я пришла, стала разбираться, нашла в нем ошибки, сделала корректировку. Недавно пришло из налоговой требование о предоставлении пояснений или внести исправления в отчет за 1 кв., тк. «уменьшена сумма налога, подлежащая уплате в бюджет, по сравнению с ранее представленной налоговой декларацией (расчетом)». Прошу прощения за длинный текст, но без конкретных цифр тут не разобраться.
Реальная картина начислений и оплат была следующая:
Начислено:
31.12.2015 – 19 574 руб (2363 руб. НДФЛ)
31.01.2016 - 21 500 руб (2613 руб. НДФЛ)
29.02.2016 - 21 500 руб (2613 руб. НДФЛ)
31.03.2016 - 21 500 руб (2613 руб. НДФЛ)
Уплачено:
15.01.2016 – 2363 руб.
15.02.2016 – 1884,70 руб. (вообще непонятная цифра)
11.03.2016 – 2613 руб.
Прежний бухгалтер составила вот такой отчет 6-НДФЛ.
Раздел 1
020 – 64500
030 – 4200
040 – 7839
070 – 0 (!!! Как будто налог не был удержан, хотя удержан и перечислен)
080 – 7839 (???)
Раздел 2
100 – 31.01.2016
110 -10.02.2016
120 – 15.02.2016
130 - 21500
140 – 2613
100 – 29.02.2016
110 -10.03.2016
120 – 11.03.2016
130 - 21500
140 – 2613
100 – 31.03.2016
110 -10.04.2016
120 – 12.04.2016
130 - 21500
140 – 2613
Я сделала следующую корректировку:
Раздел 1
020 – 64500
030 – 4200
040 – 7839
070 – 6861 (столько, сколько реально было перечислено в бюджет за 1 кв.)
080 – 0
Раздел 2
100 – 31.12.2015
110 -15.01.2016
120 – 16.01.2016
130 - 19574
140 – 2363
100 – 31.01.2016
110 -15.02.2016
120 – 16.02.2016
130 - 21500
140 – 1885 (реально перечислена эта сумма, или здесь нужно указать начисленную/удержанную?)
100 – 29.02.2016
110 -10.03.2016
120 – 11.03.2016
130 - 21500
140 – 2613
После такой сделанной корректировки, неделю назад пришло требование о предоставлении пояснений, я сделала следующую корректировку (вторую уже)
Раздел 1
020 – 64500
030 – 4200
040 – 7839
070 – 6861 (столько, сколько реально было перечислено в бюджет за 1 кв.)
080 – 728 (сколько не доплачено в бюджет с январской зарплаты)
Раздел 2
100 – 31.12.2015
110 -15.01.2016
120 – 16.01.2016
130 - 19574
140 – 2363
100 – 31.01.2016
110 -15.02.2016
120 – 16.02.2016
130 - 21500
140 – 2613 (решила указать сумму подлежащую уплате, а не реально перечисленную)
100 – 29.02.2016
110 -10.03.2016
120 – 11.03.2016
130 - 21500
140 – 2613
100 – 31.03.2016
110 -12.04.2016
120 – 13.04.2016
130 - 21500
140 – 2613
На эту корректировку пришел отрицательный протокол, с такой формулировкой «Декларация (расчет) содержит ошибки и не принята к обработке. Регистрация уточненного документа без первичного.»
Что посоветуете делать? Составить еще один отчет, третью корректировку? Как будет правильно его составить? Кстати, эту недоплаченную сумму (728 руб. ) уплатили в июле.
Спасибо всем, кто откликнется!
Добрый день!
Формирую отчет в Налогоплательщике
При контроле документа программа выдает замечание: В закладке "Разделы 1-2" Итоговая сумма удержанного налога по строке 070 не равна сумме всех строк 140 раздела 2.
Я в замешательстве
А разве они должны быть равны?
И в полугодовом расчете у меня не были равны, 1-ый раздел делаю нарастающим итогом, а во 2-м только текущий период
Подскажите, пожалуйста, что не так?
Сппасибо
нет.
Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©
Добрый вечер
ну что делать - это вам решать
правильный вариант указан ниже
Раздел 1
020 – 64500
030 – 4200
040 – 7839
070 – 4497,70 (столько, сколько реально было перечислено в бюджет за 1 кв. без учета ндфл 12-2015г)- у вас же в платежном поручении указан период мс.12.15? – по инструкции ифнс период до 01.01.16 в карточку не попадает.)
080 – 0
Раздел 2
100 – 31.01.2016
110 -15.02.2016
120 – 16.02.2016
130 - 21500
140 – 2613 (начисленная)
100 – 29.02.2016
110 -10.03.2016
120 – 11.03.2016
130 - 21500
140 – 2613
Подскажите пожалуйста, забыли за август вовремя заплатить налоги, и оплатили их 19.09 - ПН, можно выплату сделать 16.09.- в ПТ?
чтобы в 6-НДФЛ было
31.08.16
16.09.16
19.09.16
так будет задержка зп на 1 день.
или НДФЛ именно в день выплаты надо оплачивать, тогда
31.08.16
19.09.16
20.09.16
как лучше?
да, и по всей видимости, надо будет сдать корректировку за 2 кв. с указанием блока строчек по мартовской зп во 2 разделе.
да, так можно
Перечисленный налог вообще в 6-НДФЛ не указывается, только удержанный. Поэтому в строке 070 должен быть указан НДФЛ, удержанный из зарплаты при выплатах в 1 квартале за 1 кв. - 5226.
Сильно устаревшее контрольное соотношение, не используется с марта 2016 года.
Всем здравствуйте.
Прошу прощения, у меня закипели мозги при прочтении темы, и я запуталась еще больше
Суть вопроса: 2 работника. 31 августа начислена зарплата. 1 сентября перечислена со всеми налогами. Но платежка одному из работников, так получилось, что не прошла в этот день, и реально зарплата ушла только 2 сентября.
Получается что начислена зарплата 31 августа, НДФЛ перечислен 1 сентября, а зарплата 2 сентября..
Что ставить в 6-НДФЛ, и будут ли штрафы и налог считаться неуплаченным? И если да, то как избежать? (((
я бы поставила
31.08.16
01.09.16
02.09.16
Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©
Не имеет значения. Главное, вы выполнили обязанность по выплате зарплаты 01.09. Но даже если бы и заплатили позже, главное, что НДФЛ уже исчислен и его можно удерживать даже без выплаты работнику, при этом штрафовать нельзя (письмо ФНС от 29.09.2014 №БС-4-11/19716@ ). Не переживайте, всё в пределах закона.
спасибо вам!!!!!!!!!!
успокоили!
Здравствуйте, возник вопрос по заполнению 6 ндфл. Работнику 28.07.16 выплачены отпускные 16 365 и досрочно выплачена зарплата за июль 17 500. (НДФЛ перечислили 29.07.16 - 2 127 и 2 275 соответственно. В отпуск он ушел 01.08.16. В 6 ндфл я пишу так (в соответствии с письмом от 24 марта 2016 г. № БС-4-11/5106)
отпускные
100 - 28.07.2016
110 - 28.07.2016
120 - 01.08.2016
130 - 16 365
140 - 2 127
зарплата
100 - 31.07.2016 (или все таки надо 28.07.2016?)
110 - 28.07.2016
120 - 29.07.2016
130 - 17 500
140 - 2 275
Последний раз редактировалось Kunija; 01.10.2016 в 13:35.
спасибо за ответ. А удержанный налог в 1 кв.составляет 6860,7 руб. (2363 + 1884,7 + 2613).
Сильно устаревшее контрольное соотношение, не используется с марта 2016 года.
Спасибо за ответ. Да, в п/п указан период 12.2015, но насколько я помню, суммы выплаченные в 2016 году за прошлый год попадают в раздел 1. Может я и не права, а какой инструкцией вы руководствуетесь?
Спасибо за ответ. Да, в п/п указан период 12.2015, но насколько я помню, суммы выплаченные в 2016 году за прошлый год попадают в раздел 1. Может я и не права, а какой инструкцией вы руководствуетесь?
прошу прощения, нашла это письмо, и там указано, что декабрьская з/плата не вносится в 1 раздел, а во второй вносится.
Т.е. по строке 070 будет 4498 руб. ,а во второй раздел добавить строки за декабрь, так?
100 – 31.12.2015
110 -15.01.2016
120 – 16.01.2016
130 - 19574
140 – 2363
С какого дохода Вы считаете нужно было удержать 1884,7 рубля налога (Ваша фраза - "вообще непонятная цифра")? И откуда там копейки? Копейки могут быть только в уплаченном налоге. Вы выплатили в 1 квартале работнику за 2016 год только две зарплаты - за январь и февраль, из этого дохода Вы и удержать должны начисленный налог из зарплаты работника за январь и февраль. То, что вы перечислили больше, для 6-НДФЛ не имеет ровно никакого значения.
Ну, сложите же на калькуляторе исчисленный налог за январь и февраль, получите 2613 + 2613 = 5226. Откуда у Вас 4498?
Подскажите плз. 01.07 была выплата отпускных и в этот же день перечисление НДФЛ, что писать в 6-НДФЛ
100 01.07.16
110 01.07.16
120 01.08.16 (т.к. 31.07 выходной )
и з/п за июль была выплачена 29.07 т.к. 31.07 выходной
100 29.07.16
110 29.07.16
120 01.08.16
верно?
А можно простой вопрос: сотрудник уходит в отпуск с 04.10.2016 по 31.10.2016.
Выплата з/пл за сентябрь и перечисление НДФЛ - 03.10.2016 (отдельная платежка)
Выплата отпускных за октябрь и перечисление НДФЛ - 03.10.2016 г. (отдельная платежка).
Выплата з/пл. и перечисление НДФЛ за 1 день октября когда??? (отдельная платежка???)
http://www.gazeta-unp.ru/articles/51...readers_189840
может быть кому-нибудь пригодиться
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
