kiry, Спасибо, за разъяснения)..Только строка 120, мне выше посоветовали при увольнении ставить дату плюс один день к стр 100,110.Сообщение от kiry
Два мнения, как правильнее при увольнении (выплата з/п и компенсация за неиспользованный отпуск) конец месяца или плюс один день к стр 100,110?
плюс один день к стр 100,110, я исправилась
Ок, спасибо!плюс один день к стр 100,110, я исправилась
Уважаемые коллеги, я чего то недопонимаю, в строке 130 "Сумма фактически полученного дохода" отражается с учетом вычетов, или уже без вычетов?
Прошу прощения если уже рассматривался мой вопрос, то прошу перенаправить меня.
Доход без учета вычетов, т.е начисленный
Последний раз редактировалось kiry; 28.03.2016 в 13:17.
Формулы по 1-му разделу,по строкам:
040=(020-030)*010
070=040-080
070= сумма строк 140 для 1-го квартала, для последующих: сумма строк 140+ строка 070 предыдущего квартала
Правильно?
Последний раз редактировалось kiry; 28.03.2016 в 13:22.
[
И еще мысль насчет округлений - теоретически все понятно, что надо нарастающим.
Будет ли их проверка отслеживать саму сумму удержанного НДФЛ - допустим, та же зарплата и аренда, при реальном удержании НДФЛ рубль округлился, а разными строчками написали - и какая-то из этих сумм "не идет".[/QUOTE]
,
Текущий релиз 1с 8.2 На разницу в рубль. Ругается, Говорит Что для 6ндфл НЕ выполняется контрольное соотношение...
,А вобще 1С8.2 Чудит. Вчера еле уволла сотрудницу. Ндфл плывет не милосердно при изменении порядка проведения документов,,,
Спасибо , успокоили!!!
А с платежами этого года, по заявлению перекинуть в налоговую по месту осуществления ЕНВД и отчитаться, без проверок и пеней можно рассчитывать?
Что, уже есть разъяснения? Ссылочку в студию, пожалуйста.
Эта проверка уже не актуальна, в новых контрольных соотношениях не применяется.
У нас налоговая обязывает удерживать налог с пая- 1тонна зерна оценивается в 4000 рубля и с них пайщики платят в кассу 13% = 520 рублей. а потом на току получают зерно.
Какие вам разъяснения доход всегда был без учета вычетов, а с учетом вычетов-это налогооблагаемая база
Эти контрольные соотношения-для налоговиков, для проверки полученного расчета, а я про логику составления 6-НДФЛ, без которых прога будет писать что-то типа
В этом Вы правы, однако, тогда получается, что нужно указывать все доходы и указывать даты удержания налога, который удержанию (а также и уплате) и не подлежит. Так сказать нулевой раздел 2, если у всех вычеты превышают доходы. Смысла не вижу, кроме бумажной (электронной) круговерти.
Можно подумать, для Вас специально другие соотношения выпустят. "Логика составления" программ как раз на эти контрольные соотношения и опирается. Ждите обновлений.
Значит я верно ответила svetik291078.
Вы не видите, а налоговая видит. Про нулевой. На стр. 24 данной темы приведен ответ налоговой, что "при отсутствии операций по выплате доходов ф/л представление "нулевой" расчета 6-НДФЛ не предусмотрено". Если в вашем примере выплаты производились, то 1-й раздел надо заполнять обязательно, 2-й-спорно-заполнять строки100-140 или нет-ведь удержан налог не был...
Сотрудница в отпуске по уходу за ребенком до 1,5 лет. К 8 марта выплатили премию....1000 вычет превысил доход ребенок один как это отразить в 6 ндфл
СПАСИБО!!!
СПАСИБО БОЛЬШОЕ!!!
Попробовали сделать вручную-1с8,3камин.. На ЭКРАНЕ поменяли, но на печать выходит все равно неправильно! А магнитный файл вообще не формируется-пишет про ошибку! А у вас 1 С дает сформировать вручную правильный отчет?
В разделе 1 покажете доход и вычеты по 1000, начисленный, удержанный и неудержанный НДФЛ 0. А по разделу 2 пусть подскажет kiry, при отсутствии удержания и обязанности уплаты я затрудняюсь утверждать, что раздел 2 должен заполняться (полученным доходом с нулевым удержанием).
Добавить удалить строки ЗУП 8.2 дает
Ребята, подскажите, кто знает - когда примерно будет обновление "рабочее" по заполнению 6-ндфл в ЗУПе 8.2 редакция 2.5 (2.5.100.1).
Прога чудит, задваивает НДФЛ удержанный, последовательное перепроведение начисление-выплата не помогает.
НДФЛ исчисленный больше удержанного.
При чем, задваивает налог удержанный из документа начисление з/п и начисления БЛ или отпуска.
10 февраля выплатили зп за январь + БЛ за февраль.
НДФЛ задваивает, из документа з/п к выплате (январской зп) делает движение по регистру - расчеты с бюджетом по сотрудникам которым выплачен отдельным документом БЛ за февраль...
в отчете анализ начисленных налогов и взносов по НДФЛ налог удержанный больше исчисленного...
Есть много тонкостей в настройках и порядке заполнения документов в связи с введением 6-НДФЛ.
1. Настройка "Принимать к учету исчисленный налог как удержанный" должна быть отключена.
2. В документах отпуска и б/л дата получения дохода и дата НДФЛ (в соотв. вкладке) должны точно соответствовать дате выплаты по этим документам. И лучше и выплачивать их отдельно.
3. Должна соблюдаться хронология проведения всех документов начисления-выплаты.
4. Должны быть "подчищены хвосты" за прошлый год, чтобы не попадали удержания НДФЛ и доходы для них прошлого периода в текущий.
Обновление ЗУП 2.5 обещают к 1 апреля.
Как подчистить? 1С выдает не удержанные НДФл за 11-12 год, хотя в 2НДФл все справки формируются правильно- НДФЛ удержан. Перепроводить нельзя все "слетит" при галке исчисленный как удержанный, если галку поставить результат будет такой же -программа не увидит удержанный НДФЛ. Каким документом сделать НДФЛ удержанный за 2011г?
Подскажите, может кто сталкивался, с такой ситуацией.
НДФЛ с больничных оплачиваем в бюджет в последний день месяца.
А если БЛ закрыт скажем 29 февраля, а 01 марта - выход на работу.
Соответственно сам БЛ сотрудник принес в бухгалтерию 01 марта.
Я провожу начисление БЛ периодом февраль, т.к. з/п за февраль у нас выплачивается 10 марта.
Выплачиваем БЛ 10 марта, вместе с ЗП за февраль.
Вопрос, НДФЛ с оплаты такого БЛ я включаю в 6-НДФЛ как зарплатный НДФЛ, последним днем месяца?
Исключение - отпускные и больничные, с них налог нужно платить не позднее последнего числа месяца, в котором были произведены выплаты (п. 6 ст. 226 НК РФ).
дата дохода БЛ для НДФЛ - дата выплаты
упс...
т.е. мы не правильно включаем НДФЛ с таких БЛ в зарплату...
в любом случае сделать копию базы за прошлые периоды по 2015 год, если уж придется что-либо перепроводить, то хоть старые данные останутся.
Кстати, вопрос к 1С-никам - а можно как-нибудь "обрезать" предыдущие данные, чтобы в ЗУПе все было чистенько и красиво с 2016 года?
Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©
Вид дохода
Дата фактического получения дохода
Доходы в денежной форме
День выплаты, в том числе день перечисления дохода на счета налогоплательщика в банках либо по его поручению на счета третьих лиц (пп. 1 п. 1 ст. 223 НК РФ)
Доходы в натуральной форме
День передачи дохода в натуральной форме (пп. 2 п. 1 ст. 223 НК РФ)
Доход, получаемый в результате зачета встречных однородных требований
День зачета встречных однородных требований (пп. 4 п. 1 ст. 223 НК РФ)
Материальная выгода, полученная от экономии на процентах при займах (кредитах) (пп. 1 п. 1 ст. 212 НК РФ)
Последний день каждого месяца в течение срока, на который были предоставлены заемные (кредитные) средства (пп. 7 п. 1 ст. 223 НК РФ)
Материальная выгода, полученная при приобретении товаров (работ, услуг) у взаимозависимых лиц (пп. 2 п. 1 ст. 212 НК РФ)
День приобретения товаров (работ, услуг) (пп. 3 п. 1 ст. 223 НК РФ)
Материальная выгода, полученная при приобретении ценных бумаг (пп. 3 п. 1 ст. 212 НК РФ)
День приобретения ценных бумаг. Однако, если оплата приобретенных ценных бумаг производится после перехода к налогоплательщику права собственности на эти ценные бумаги, дата фактического получения дохода определяется как день совершения соответствующего платежа в оплату стоимости приобретенных ценных бумаг. Такие положения содержит пп. 3 п. 1 ст. 223 НК РФ
Доходы в виде оплаты труда
По общему правилу для указанного вида дохода датой получения является последний день месяца, за который налогоплательщику был начислен доход за выполненные трудовые обязанности в соответствии с трудовым договором (контрактом). В случае прекращения трудовых отношений до истечения календарного месяца моментом получения дохода в виде оплаты труда признается последний день работы, за который ему был начислен доход. На это указано в п. 2 ст. 223 НК РФ <1>
Доходы, возникающие в связи с возмещением работнику командировочных расходов
Последний день месяца, в котором утвержден авансовый отчет после возвращения работника из командировки (пп. 6 п. 1 ст. 223 НК РФ)
ZZZhanna, ЗУП 2.5
Расчет зарплаты по организациям - Налоги и взносы - Корректировка учета по НДФЛ и страховым взносам (это документ, т.е. можно и так выйти: Операции - Документы)
Я Покрутила-покрутила и галку оставила. Мне проще в отдельных случаях менять дату выплаты зарплаты в настройках, чем править предыдущие периоды.
Но в любом случае последовательность проведения документов влияет на результат. У меня не только в ЗИУП, в бугалтерии проблемы начались из_за порядка проведения документов. Следите за остатками.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
