Изменить день выплаты не могу,так как НДФЛ перечислен раньше.
Без штрафа тут не обойтись?
Изменить день выплаты не могу,так как НДФЛ перечислен раньше.
Без штрафа тут не обойтись?
Все вроде понятно по заполнению, если внимательно прочитать НК . Только вот один вопрос про переходный период - зарплата за декабрь 2015 года.
Если я правильно понимаю, суть отчета проследить своевременность перечислений НДФЛ и дополнительно начислять пени для нарушителей(ранее такая возможность была только при выездной проверке). За 2015 год мы подаем сведения по начисленным доходам и удержанным НДФЛ. При этом всегда в справке за год указывалась сумма удержанного налога равной исчисленному. Т.е. зарплату фактически на конец 2015 года за декабрь не выплатили(а значит и НДФЛ исчислили, но но не удержали фактически). А НДФЛ исчисленный перечислили в бюджет раньше срока в декабре 2015 года. В 6-НДФЛ заполняем сведения о выплате зарплаты во 2 разделе за декабрь 2015 года и указываем срок перечисления НДФЛ уже 2016 год, и в ИФНС отразится наша задолженность по НДФЛ,хотя фактически задолженности нет. Ведь исходя из карточки расчетов с ИФНС, запрашиваемой при сверки с налоговой, суммы в конце каждого года обнуляются. т.е. в реестре 2-НДФЛ за 2015 год надо было прописать сумму не удержанного НДФЛ по фактически не выплаченной зарплате. Сдавать корректировку за 2015? С текущим годом понятно.
Истина сокрыта вне письмен,В знаках и словах не передать Закон.
К сердцу обратись, вовнутрь и вспять,Чтоб, себя постигнув, Буддой стать.
Вилина, раз в конце декабря перечислили НДФЛ, то вообще лучше не показывать декабрьскую зарплату в 6-НДФЛ ни в одном разделе...
т.е. зарплату выдали в январе, а НДФЛ перечислили в декабре?Сообщение от Вилина
нет, если НДФЛ за декабрь уплатили до сдачи справок 2-НДФЛ, то там показываете исчислено=удержано=перечислено.
Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©
Логично.
Истина сокрыта вне письмен,В знаках и словах не передать Закон.
К сердцу обратись, вовнутрь и вспять,Чтоб, себя постигнув, Буддой стать.
Да именно так.
Истина сокрыта вне письмен,В знаках и словах не передать Закон.
К сердцу обратись, вовнутрь и вспять,Чтоб, себя постигнув, Буддой стать.
Уважаемые, а вот если я з-п начислила а выплачивала в течение 2 дней
как мне это все отражать - реально считать людей и ставить в 2 строчки
к примеру выдала 3 сотрудникам
01.04.2016 т.е. считаю их з-п
100 31.03.2016
110 01.04.2016
120 02.04.2016
а затем считаю других 5 человек их з-п
и 100 31.03.2016
110 04.04.2016
120.05.04.2016
Верно?
а если мы по всем но не полностью 01.04.2016 года выплачиваем а 04.04.2016 доплатили. то тогда все одной строчкой верно можно было написать., т.к. 01.04.2016 считался бы аванс, а не расчет?
Други! вернули отчеты (Контур-Экстерн) и просят уточнить срок перечисления налога. А я прошляпила этот момент, и везде мы ндфл перечислили 15-го числа. И что делать? что ставить в стр. 110 и 120? Я правильно понимаю, в ИФНС отслеживают дату перечисления НДФЛ?
Помогиииите !
что конкретно вы указали?
сравнивают срок с фактом
Почему-то я Вам верю...
Ну так напишите: №строки = значения, для самого простого случая. З/п 10 000, выплата з/п 5 числа, и никаких больничных, отпусков и прочего для отчёта за 1 кв. и раздела 1 и 2.
Уже есть правильное, или хотя бы общее мнение?
Я легкомысленно решила, что цифры поставлю реальные, а сроки взяла из образца. Знаю...знаю....
Никак не думала, что ИФНС свяжет с реальными проплатами.
авансом может считатьсся за март только то, что выплачено до 30 марта включительно, на дату 31 марта начсиляется з/п, и то что выплачивается за март 31 марта и позже это уже не аванс, а з/п, соответственно с перечислением ндфл
так для того же все и задумано
Все люди, как люди, а я королева )
У меня два недостатка: плохая память и что-то еще...
saigak, вот моя ситуация:
зпл перевела на карточку за декабрь 29 декабря и НДФЛ 29 декабря
за январь 2 февраля и НДФл 2 февраля
за февраль 01 марта и НДФЛ о1 марта
=========
помогите поставить правильные даты, пож.
Bux_msk, декабря не будет
100 ... 31.01.2016
110 ... 02.02.2016
120 ... 03.02.2016
100 ... 29.02.2016
110 ... 01.03.2016
120 ... 02.03.2016
Действительно ли, если это отчёт за 1 квартал, то НИГДЕ не должно быть никакой даты других кварталов? Ни 31 декабря 2015г, ни 5 апреля 2016г А как же тогда выплата зарплаты за декабрь 5 января? и 5 апреля за март?
МалИП, выплата з/п 5 января за декабрь пройдёт только в Разделе 2... выплата з/п 5-го апреля за март пойдёт во 2-й квартал 6-НДФЛ
Генук, Сегодня общалась с техподдержкой СБИС и они сказали, что у них есть какое то разъяснение налоговой, что если начислено=удержано=перечислено стоит в 2НДФЛ за 15 год, то эти суммы декабря в январе в 6НДФЛ не отражаются.от слова СОВСЕМ.
Почему-то я Вам верю...
Что имеется в виду?
Ведь "начислено=удержано=перечислено стоит в 2НДФЛ за 15 год" стоит в 2-НДФЛ у ВСЕХ, кто сдал отчетность после перечисления НДФЛ и выплаты з/пл за декабрь. Здесь (как минимум) два случая.
1. З/пл за декабрь выплачена в декабре, НДФЛ за декабрь перечислен в декабре. Тогда эти суммы в январе в 6-НДФЛ не отражаются СОВСЕМ. Это понятно.
2. З/пл за декабрь выплачена в январе, НДФЛ за декабрь перечислен в январе. Что с этим делать? Отражать в разделе 2 или нет?
вот это:
Почему-то я Вам верю...
saigak, хм... в каждой избушке свои игрушки...
Т.е. НЕ отражать декабрь ни в каком случае?
избушка то у нас одна на всех....т.е. НК...
я получила такой ответ.
Почему-то я Вам верю...
Ну ладно, забудем... разговор про декабрь никогда не кончится.
Тогда другое. В разделе 2 будет всего две записи - про зарплату января и февраля. Всё про март напишем в сл. отчёте. Но тогада через год всплывёт опять декабрь...
Сделаю-ка я так. Раз всё и всегда одинаково, то в разделе 1 только три зарплаты 2016г за 1 квартал, в т.ч. и удержано ндфл, хоть и удержано в апреле, в разделе 2 то же самое весь 1 квартал с выплатой в апреле. Пройдёт? Фактически НДФЛ перечислялся в срок, как надо.
Приложу картинку.
МалИП, тут уже писали, что мартовских строк с апрельской выплатой в 1кв не должно быть...
Давайте забудем до 8 апреля. Нам должны прислать до 8 апреля разъяснение по этому вопросу.
ага. мне тоже так сказали...в разъяснениях написано, что "могут не указывать", и налоговая сочла это руководством к действию: раз есть "не" значит указывать не! нужно.
УРААА! Подождем!
Почему-то я Вам верю...
Спасибо огромное! Но для особо умных,
стр.100 - ВСЕГДА последний день месяца
стр.110 - день ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ (грубо говоря - платежка)
стр.120 - тупо следующий день после ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ ( а зачем эта строка вообще? )
--------
правильно?
да.
по стр 120 они будут смотреть пришел ли к ним налог на эту дату или пора с криками УРА! бежать штрафовать.
Почему-то я Вам верю...
подскажите, пожалуйста. Если раздел1 строка 040 то входит январь, февраль, март, а в строку 070 входит январь, февраль оплаченный пл/п по расчетному счету? Если так , то строка 080 входит сумма за март не оплаченная пл/п ? Верно??
Эту тему просматривают: 2 (пользователей: 0 , гостей: 2)
