Комиссионная торговля.Много вопросов по с/ф, декларации НДС.

[Соленый огурчик]

Добрый день.
Имеется фирма А-комиссионер (реализует товар от своего имени), Б-комитент ,конечный покупатель. А и Б -обе "мои" фирмы, поэтому нужно весь процесс понимать.

Подскажите, пожалуйста, все ли правильно понимаю или нет:
1. Учет у комиссионера:
1) Комиссионер выставляет покупателю с/ф от своего имени, т.е. Продавец=комиссионер?
2) этот с/ф выданный должен попасть в Декларацию по НДС раздел 10 "Сведения из журнала выставленных с/ф". С кодом вида операции 01 или 04 или другой?
Графы 10-12 (Наименование продавца, ИНН/КПП, № с/ф от продавца) это надо заполнять данные комитента или не надо заполнять?
3) Комиссионер получает от комитента с/ф на товар. В с/ф покупатель указывается комиссионер или конечный покупатель?
Этот с/ф у комиссионера должен попасть в Декларацию раздел 11 "Сведения из журнала полученных с/ф"?Или не должен попадать? Не пойму какие графы там надо заполнять.
2. Учет у комитента:
1) у комитента выставленный с/ф должен попасть в Декларацию по НДС в раздел 3, как обычная реализация?Или в журнал выданных с/ф? С каким кодом вида операции?

Понимаю, что вопросов много, но в голове пока не складывается единая картина.

[Шерочка]

Добрый день.
Имеется фирма А-комиссионер (реализует товар от своего имени), Б-комитент ,конечный покупатель. А и Б -обе "мои" фирмы, поэтому нужно весь процесс понимать.

Подскажите, пожалуйста, все ли правильно понимаю или нет:
1. Учет у комиссионера:
1) Комиссионер выставляет покупателю с/ф от своего имени, т.е. Продавец=комиссионер?
2) этот с/ф выданный должен попасть в Декларацию по НДС раздел 10 "Сведения из журнала выставленных с/ф". С кодом вида операции 01 или 04 или другой?
Графы 10-12 (Наименование продавца, ИНН/КПП, № с/ф от продавца) это надо заполнять данные комитента или не надо заполнять?
3) Комиссионер получает от комитента с/ф на товар. В с/ф покупатель указывается комиссионер или конечный покупатель?
Этот с/ф у комиссионера должен попасть в Декларацию раздел 11 "Сведения из журнала полученных с/ф"?Или не должен попадать? Не пойму какие графы там надо заполнять.
2. Учет у комитента:
1) у комитента выставленный с/ф должен попасть в Декларацию по НДС в раздел 3, как обычная реализация?Или в журнал выданных с/ф? С каким кодом вида операции?

Понимаю, что вопросов много, но в голове пока не складывается единая картина.

Может эти инфа поможет вам.
Строки счета-фактуры, составляемого комиссионером, заполняются в следующем порядке (п. 1 Правил заполнения счета-фактуры, применяемого при расчетах по налогу на добавленную стоимость, утвержденных приложением 1 к постановлению № 1137):

в строке 1 указывается порядковый номер и дата составления счета-фактуры, применяемого при расчетах по налогу на добавленную стоимость (далее — счет-фактура). При этом указывается дата выписки счета-фактуры комиссионером;
в строке 2 — полное или сокращенное наименование продавца — юридического лица в соответствии с учредительными документами, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя;
в строке 2а — местонахождение продавца — юридического лица в соответствии с учредительными документами, место жительства индивидуального предпринимателя;
в строке 2б — идентификационный номер налогоплательщика и код причины постановки на учет налогоплательщика-продавца. Продавцом является комиссионер, поскольку при реализации товаров (работ, услуг) комитента он выступает от своего имени, поэтому в указанных строках указываются данные комиссионера;
в строке 3 — полное или сокращенное наименование грузоотправителя в соответствии с учредительными документами. Если продавец и грузоотправитель являются одним и тем же лицом, вносится запись «он же». Если продавец и грузоотправитель не являются одним и тем же лицом, указывается почтовый адрес грузоотправителя;
в строке 4 — полное или сокращенное наименование грузополучателя в соответствии с учредительными документами и его почтовый адрес. Строки «Грузоотправитель» и «Грузополучатель» заполняются в соответствии с данными заключаемых договоров;
в строке 5 — реквизиты (номер и дата составления) платежно-расчетного документа или кассового чека (при расчете с помощью платежно-расчетных документов или кассовых чеков, к которым прилагается счет-фактура), в случае получения авансовых или иных платежей в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), передачи имущественных прав;
в строке 6 — полное или сокращенное наименование покупателя в соответствии с учредительными документами;
в строке 6а — местонахождение покупателя в соответствии с учредительными документами;
в строке 6б — идентификационный номер налогоплательщика и код причины постановки на учет налогоплательщика-покупателя;
в строке 7 — наименование валюты, которая является единой для всех перечисленных в счете-фактуре товаров (работ, услуг), имущественных прав и ее цифровой код в соответствии с Общероссийским классификатором валют, в том числе при безденежных формах расчетов.
При составлении комиссионером счета-фактуры на реализованные покупателям товары (работы, услуги), имущественные права постановлением № 1137 установлено, что в строке 1 указывается дата выписки счета-фактуры комиссионером. Порядковый номер счета-фактуры указывается комиссионером в хронологическом порядке.

[Соленый огурчик]

Спасибо. Ответ на 1-й вопрос найден.

[Соленый огурчик]

Помогите, плииииииз. Еще октябрь сделать никак не могу...

1. Учет у комиссионера:
-
2) этот с/ф выданный должен попасть в Декларацию по НДС раздел 10 "Сведения из журнала выставленных с/ф". С кодом вида операции 01 или 04 или другой?
Графы 10-12 (Наименование продавца, ИНН/КПП, № с/ф от продавца) это надо заполнять данные комитента или не надо заполнять?
3) Комиссионер получает от комитента с/ф на товар. В с/ф покупатель указывается комиссионер или конечный покупатель?
Этот с/ф у комиссионера должен попасть в Декларацию раздел 11 "Сведения из журнала полученных с/ф"?Или не должен попадать? Не пойму какие графы там надо заполнять.
2. Учет у комитента:
1) у комитента выставленный с/ф должен попасть в Декларацию по НДС в раздел 3, как обычная реализация?Или в журнал выданных с/ф? С каким кодом вида операции?