2 ндфл

[Smiley886]

привет
у меня закрылось об. подразделение в городе и я решила сдать 2 ндфл
у меня отражается человек у которого мы снимали квартиру и платили ндфл как налоговый агент
за январь начислила оплатила
за февраль начислила оплатила
за март оплатила т.к. по условиям договора мы платим 1 числа каждого месяца за текущий, а потом оказалось, что квартиру у нее больше не снимаем и начисления я делать не стала. получилась переплата.
теперь в таблице 5 справки о доходах у меня следующее
теперь сбис отказывается отправлять...

я не правильно понимаю, может я должна была начислить аренду и за март?

[mvf]

НДФЛ удерживается при выплате дохода, а не при "начислениях". Т.е. доход арендодателя - это то, что Вы перечислили, а не "начислили".

[Над.К]

И вообще НДФЛ с аренды надо было не по обособке платить, а по голове

[mvf]

... и вообще 2-НДФЛ еще рано сдавать.

[Smiley886]

уже можно раз закрылось подразделение. звонили инспектору уточняли, сказала все сдают кто закрылся в течении года. подразделение в саранске находится и квартира там же с чего по москве платить...

[mvf]

сказала все сдают кто закрылся в течении года

Врет. Сдается в голову в установленный срок (по сотрудникам закрытого ОП)

и квартира там же с чего по москве платить...

С того, что НЕ сотрудник обособленного подразделения. Уплата НДФЛ и представление справки по месту головы.

[бух2007]

теперь в таблице 5 справки о доходах у меня следующее

Неправильно.
Во-первых 34482,80*13%=4483, а не 4482
Во-вторых, уберите оттуда переплату. С ней отчет не примут. 5.2=5.3=5.4

[mvf]

уберите оттуда переплату

Доход и налог надо увеличивать.

[Smiley886]

ндфл весь платили в саранск

[mvf]

ндфл весь платили в саранск

По большому счет это не важно - НДФЛ федеральный налог.

[бух2007]

Доход и налог надо увеличивать.

зачем? Доход ведь реально был 34482,80. Или я не так поняла?

[Smiley886]

начислено за январь 17 241,40 ндфл 2241
начислено за февраль 17 241,40 ндфл 2241
итого ндфл 4482
ползет из за округления на рубль т.к. из общей суммы 34 482,80 ндфл 4483

[mvf]

зачем? Доход ведь реально был 34482,80. Или я не так поняла?

Я так понял, что она и за март перечислила еще и доход и НДФЛ с него.

[mvf]

ползет из за округления на рубль т.к. из общей суммы 34 482,80 ндфл 4483

Ну так и доход и НДФЛ считаются нарастающим с начала года, а не помесячно.

[бух2007]

начислено за январь 17 241,40 ндфл 2241

это правильно

начислено за февраль 17 241,40 ндфл 2241

это неправильно
НДФЛ за февраль по-другому считают:
(17241,40+17241,40)*13%-2241=2242
Или Вы в программе неправильные настройки поставили, или считали вручную

[Smiley886]

спасибо

[VikaLon]

Добрый день! Подскажите, пожалуйста, по закрытому в 1 квартале 2015 обособленному подразделению в справке НДФЛ2 ставлю код головной организации, а ОКТМО/КПП обособленного подразделения? И подаю НДФЛ2 тоже в головную?