не заплатили авансовые по прибыли

[od17]

Получили мы по итогам 2004 года большую прибыль. В январе и феврале я заплатила авансовые, а за март не заплатила, наивно рассуждая, что по итогам 1 квартала прибыли почти не будет, и бюджет будет должен нам. Как меня ТАК переклинило, не знаю. Знаю, что надо теперь заплатить этот авансовый за март и пени. А вывернуться никак нельзя? Ведь у нас действительно переплата... Еще и письмо на справку об отсутствии задолженности написала, сейчас штрафанут...

[Аноним]

Ведь у нас действительно переплата...

А откуда переплата, когда возникла?

[od17]

Мы платим ежемесячные авансовые платежи.
По итогам 3 квартала 2004 года получили прибыль, исчислили налог 68314.
Авансовые платежи на 4 кв и 1 кв 2005 г. 55699. (по 18566 руб.)
По итогам 12 месяцев 2004 года получили прибыль, исчислили налог 68701.
Сумма налога на прибыль к доплате (стр 370) 387 руб. Доплатили. Зачем-то заполнила строку 390 "Сумма ежемесячных авансовых платежей" 387 руб.
1.!!! В этой строке должно было быть 0?
А за первый квартал платили авансовые платежи только январь и февраль.
В первом квартале исчислили авансовый 18318.
А вот строку 290 (сумма исчисленных авансовых платежей) я не заполнила.
2.!!! Должна же была написать 55699 ?
И тогда бы было мне щастье, да?
3.!!! А в строке 390 (сумма ежемесячных авансовых на 2 квартал 2005) надо было что писать?
Помогите пожалуйста!!! Переклинило конкретно!!!

[Г_Росс]

В годовой декларации проставляете сумму авансовых на 1 кв. 55699 руб.
Платите по 1/3 если в марте не заплатили, но есть переплата на сумму большую 18566 руб. - ИМХО ничего страшного.
На 2 кв. в стр. 390 ставите сумму начисленного налога за 1 кв. и по 1/3 платите в течение 2 кв.

[od17]

Спасибо! Стыдно, такие ошибки глупые

[od17]

А в отчете за первый квартал в строке 290 "сумма исчисленных авансовых за отчетный" тоже 55699?

[Г_Росс]

od17, ага

[od17]

Спасибо... Я ж говорю- они нам должны...

[Г_Росс]

od17, у мня за полугодие на возмещение декларация и я не буду платить первый авансовый на 3 квартал