Транспортные услуги иностранного перевозчика при экспорте - налогообложение

[Елена_Вд]

Добрый день. наша организация (ОСНО) воспользовалась транспортными услугами иностранного перевозчика (Польша) при нашем экспорте товаров в Польшу. Сталкиваюсь первый раз с этим, до этого Российские компании возили. Возникает ли у нас какое-либо налогообложение? Автомобильная перевозка, пункт погрузки - Россия, пункт разгрузки - Польша, товар не перегружался, Счет выставлен на одну сумму. Хотели оплатить услугу, валютный отдел попросил письмо с указанием уплатили мы ндс, если должны были уплатить как агенты или письмо, что мы не являемся плательщиками ндс. Начала изучать этот вопрос и запуталась окончательно.

[Тоня]

Налоговым агентом по НДС не являетесь по 148-НК, валютный контроль желает письменно видеть кусок НК на бланке вашей организации.
Налоговым агентом по прибыли будете.

[Елена_Вд]

Спасибо за ответ

Налоговым агентом по прибыли будете.

Когда мы должны удержать, перечислить, из вознаграждения? декларацию надо будет подавать, какую? Простите, вообще не в теме. Если не трудно вкратце опишите, я дальше буду изучать по этой теме

[Тоня]

Просите у поляков подтверждение их местонахождения (резидентства)с целью применения Соглашения об избежании двойного налогообложения между РФ и Польшей.
Сдавать налоговый расчет о суммах выплаченных иностранным организациям доходов

[Елена_Вд]

Написала письмо полякам про подтверждение их местонахождения (резидентства). Жду, что ответят. В ст 312 нк говорится о требовании к такому подтверждению, что должно быть заверено компетентными органами и переведено на русский язык. Это так? Нам нужен оригинал такого документа или отсканированного будет достаточно?

[Тоня]

Оригинал.

[Елена_Вд]

Тоня, спасибо что отвечаете. Выяснила с поляками, пришлют оригинал, но это подтверждение на польском языке (заголовки продублированы на английском). В дальнейшем предоставляется ли куда-нибудь это подтверждение? Если только при проверке запросит налоговая? С налоговым расчетом о суммах выплаченных иностранным организациям доходов не надо его предоставлять?

[Тоня]

Если только при проверке запросит налоговая?

Да.

[Елена_Вд]

Тоня, спасибо.