Декларация по налогу на прибыль

[ElkaPalkovna]

Добрый день! Помогите, разобраться. В первом квартале был начислен и уплачен налог на прибыль , во втором налог на прибыль 0, т.е. была сумма к уменьшению в размере аванса уплаченного (строки 180-200 пусто) по первому кварталу. За 9 месяцев, сумму исчисленного налога уменьшили на аванс, т.е. то что было уплачено с начала года . Налоговая прислала требование о неправомерности отражения авансового платежа по строкам 210-230 л2. Что неверно?

[mvf]

210 - 230: - суммы исчисленных авансовых платежей согласно Декларации за предыдущий отчетный период данного налогового периода, и суммы ежемесячных авансовых платежей, причитавшихся к уплате 28-го числа каждого месяца последнего квартала отчетного периода;

У Вас так заполнено?

[АнонимАлина]

Добрый день! Помогите, разобраться. В первом квартале был начислен и уплачен налог на прибыль , во втором налог на прибыль 0, т.е. была сумма к уменьшению в размере аванса уплаченного (строки 180-200 пусто) по первому кварталу. За 9 месяцев, сумму исчисленного налога уменьшили на аванс, т.е. то что было уплачено с начала года . Налоговая прислала требование о неправомерности отражения авансового платежа по строкам 210-230 л2. Что неверно?

Если по итогам полугодия у вас был убыток и сумма налога 0, значит вы сторнировали все начисления с 01.01.15 до 0, авансовые платежи в 3 кв. 2015 г. не начисляли. Правильно? Т.е. всего за 3 квартала у вас начислено с учетом сторнировки 0, это и должно быть указано в стр. 210-2013 л. 2 декл. 9 мес 2015 г. Уплаченные налоги в декл. не показываются.

[бух2007]

За 9 месяцев, сумму исчисленного налога уменьшили на аванс, т.е. то что было уплачено с начала года .

на какой аванс уменьшили налог за 9 мес, если аванс за предыдущие кварталы=0?
Вы же сами пишете, что в 1 кв был налог= Х, во 2 кв=-Х
Х-Х=0
Налог за 9 мес уменьшать не на что.

[Шерочка]

Добрый день! Помогите, разобраться. В первом квартале был начислен и уплачен налог на прибыль , во втором налог на прибыль 0, т.е. была сумма к уменьшению в размере аванса уплаченного (строки 180-200 пусто) по первому кварталу. За 9 месяцев, сумму исчисленного налога уменьшили на аванс, т.е. то что было уплачено с начала года . Налоговая прислала требование о неправомерности отражения авансового платежа по строкам 210-230 л2. Что неверно?

Я здесь не так давно выкладывала проверку декларации. Найдите вложенный файл в exl, проверьте им то, что вы заполняли по кварталам.

[ElkaPalkovna]

Я здесь не так давно выкладывала проверку декларации. Найдите вложенный файл в exl, проверьте им то, что вы заполняли по кварталам.

Спасибо, сейчас буду проверять

[ElkaPalkovna]

Сорри, все-таки я совсем запуталась, а хотелось бы разобраться.
1 квартал
сумма исч. налога
стр. 180 10000 р.
стр. 210-230 -
стр. 270,271 -10000 р. (сумма)
2 квартал
стр. 180 - 0
стр. 210 -10000 р.
стр. 280-281 10000 р. (сумма)
3 квартал
стр. 180 20000 р.
стр. 210 -10000 р.
стр. 270-271

[Январь]

стр. 210 за 9 мес. = стр. 180 за полугодие + стр. 290 за полугодие.
В вашем случае будет ноль.

[АнонимАлина]

Сорри, все-таки я совсем запуталась, а хотелось бы разобраться.

3 квартал
стр. 180 20000 р.
стр. 210 -0 р. !!!!
стр. 270 20000

ДБ так. проверьте, вы сторно в учете 30.06.2015 г. точно сделали

[ElkaPalkovna]

Нет , сторно, нет . Как вы делаете операцией вручную?
Р.S Всем спасибо огромное

[бух2007]

Как вы делаете операцией вручную?

1С автоматом сама делает

[АнонимАлина]

Нет , сторно, нет . Как вы делаете операцией вручную?
Р.S Всем спасибо огромное

А вы основной налог как начисляете, вручную судя по всему. Так и сторно делайте. Именно сторно, точная копия проводки, только с "-"

[Шерочка]

Нет , сторно, нет . Как вы делаете операцией вручную?
Р.S Всем спасибо огромное

Вы нашли тот файл которым проверять правильность заполнения декларации? Если не нашли, я его еще раз выложу.

[ElkaPalkovna]

Вы нашли тот файл которым проверять правильность заполнения декларации? Если не нашли, я его еще раз выложу.

Спасибо огромное Вам , я его нашла.

[Шерочка]

Спасибо огромное Вам , я его нашла.

Я им проверяю, пока все сходилось с декларацией.