Здравствуйте.
Как в 1С настроить зачет аванса в разрезе счетов.
Ситуация такая
Мы на УСН (но работаем по дог. комисии и обязаны выставлять счет-ф)
С покупателем заключили общий договор и на каждый раз выставляем им счет на оплату на конкретный товар.
Пример
01.01.2015 пришло на р/счет по счету 1 аванс 30р
я выписала счет-ф на аванс, на товар указанный в счете.
02.01.2015 пришло на р/счет по счету 2 аванс 100р
02.01.2015 отгружено по счету 2 на сумму 100р
Автоматический программа начала закрывать авансы с начало оплат. Т.е. по 62.02 закрытие произошло двумя суммами 30+70
и номер платежного поручения в счет-ф автоматически выставляется по первой и второй оплате.
Из-за этого такая ситуация произошла.
Контрагенту отгрузили товар без оплаты (по счету 33 -наименование стол1), (так как у них висел аванс по другому товару по тому же договору) но программа этой отгрузкой закрыла аванс предыдущий. А платежное поручение , которое пришло в оплату именно этого счета 33 за стол 1 повесила на аванс. И соотвественно когда я выписывала счет-ф на аванс то у меня сумма аванса по 62.02 верная , а в номенклатуру попал этот стол. Потому как в платежке ссылка идет на счет 33
Сообщение от Климов Сергей
