 |
Добрый день, поступило требование из ИФНС. Установлено завышение вычетов по НДС за 2015г (за 9мес 2015) полученных в счет предоплаты на сумму 5000руб
Справочно: налоговая нагрузка составила 3,94%. Т.е. строка 070 декларации по НДС (1кв 15+2кв15+3кв 15) меньше на 5000 руб строки 170 (1кв 15+2кв15+3кв 15)
скорее всего это был аванс 2014года, отгрузка произошла в 2015 и вычет в 2015 значит. Может быть кто-то сталкивался с подобными требованиями? Что на них отвечать?Спасибо.
сводную таблицу по строкам начисления аванса, и предъявления к вычету. за предыдущие периоды. я так делала. 1,2,3,4 кв начислено Итого. 1234 к вычету итого. Начислено всего больше. вычет не завышен.
т.е. только сводная таблица 2014-2015гг расшифровка строк 070 и 170, а первичные документы какие-нибудь прикладывали? (счета-фактуры, платежные документы)
Я бы не стала ни каких доков прикладывать. Написала бы, что зачтен в 1 кв. 15 года аванс полученный в 14 году. Не нужно за них подсчеты делать. Пусть сами немного поработают. А то обленились в конец.Сообщение от Аноним
"Платить налоги - обязанность, платить мало налогов - искусство!" Искусство, а не криминал!
наоборот, припадок трудолюбия и фонтан дурных запросов.
... поскольку вышеизложенное в свете вышеуказанного влечет нижеследующее по отношению к поименованному...
Ну, допустим до 2015 у них счф нет, конкретики они не видят был ли начислен в бюджет НДС с той или иной счф на аванс, зачтенной в текущем периоде знать не могут, максимум что видят - дату оплаты аванса. Но я сильно сомневаюсь что дальше вопросов станет меньше.
что значит скорее всего"? ты свои с/ф и книги сам(а) не видишь?
... поскольку вышеизложенное в свете вышеуказанного влечет нижеследующее по отношению к поименованному...
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
