Возврат поставщику: как правильно отразить

[YulyaP]

Я тут на форуме встретила подобную тему, но все равно не поняла, как правильно оформить возврат. Дело в том, оплатили авансом, вернули из-за того что не тот пришел товар, вернули... Будет не логично на 76.02 вешать, претензии же нет никакой... Почему нельзя на 60.02: Д60.02 К68.02 Д60.02 К10.06. Подскажите, как правильно сделать? Если через 60 счет все плохо будет)?

[degna]

пусть висит на 76, при необходимости составите справку бухгалтерии и перенесете корректировкой на 60