Пени налоговой и учет в 1С

[Алла15]

Наорговая начислила нам пени 100р. Я сделала проводку Д99.1 К68, т.к. при налогообложении пени НОБ не уменьшают. Но теперь при закрытии месяца 1С неправильно считает ПБУ 18/02, т.к. учитывает эти 100р. как убыток, а не должна их вообще в расчет брать. Что делать?

[Naumov]

А с чего вы взяли, что учитывает как убыток?
Я обычно рекомендую пени, штрафы на 91.2 с субконто "Не принимаемые в НУ" сажать.

[Алла15]

Штрафы по хоз. договорам относятся на 91.2 и уменьшают НОБ, а штрафы гос. огранизац (налоговой) на 99 счет(см. план счетов) и не уменьшают НОБ.

[ZloiBuhgalter]

В 1С их методологи решили иначе. Т.е. через 91.2 .

[Naumov]

ZloiBuhgalter, не совсем так. Видимо процедуры писали разные люди и сделали это несогласованно (вчера этот момент разбирал). Т.е. в модуле Закрытия месяца просчет: Если в текущем месяце что-то отразить на 99.1 с судконто "причитающиеся штрафные санкции", то все закроется правильно, т.е. при расчете условного расхода по НП этот расход (на штрафы в бюджет) учтен не будет. А вот в следующем месяце при расчете условного расхода по НП они берут общее начальное сальдо по 99.1 -му счету, т.е. вместе с уже отраженными налоговыми санкциями. Вот и весь секрет.
p.s. думаю послать письмо на Хотлайн, чтобы пофиксили