Добрый день!
Помогите пожалуйста разобраться : сдана декларация по НДС 2-ой квартал с авансовой счет-фактурой - оплачен НДС с аванса, сдана Декларация по НДС за 3-ий квартал с счет-фактурой на отгрузку. В обеих декларациях в строке 030 отражена сумма к уплате, соответственно мне пришло требование на уплату НДС, на что мне обратить внимание?! что не правильно я сделала? Я склоняюсь к тому, что надо пересдать 2-ой квартал?!
Спасибо!
Как-то вы не понятно пишете, что за операции у вас были, и как вы их отразили.
Во 2 квартале получили аванса, начислили НДС?
В 3 квартале отгрузили, зачли аванс? Вычет по авансу отразили? Если больше никаких операций не было, то в 3 квартале НДС к уплате должен был получиться нулевым
А почему Вы НДС не платили, если по декларации он подлежит уплате? У Вас декларация сама по себе, а платежи сами по себе?Сообщение от SvetaKartinka
На каком основании? Во 2 кв был аванс, с него надо заплатить НДС.
Да, я видимо не правильно изъясняюсь!
У меня получается вот что - я не отразила в 3 квартале, что аванс зачтен - а как это отразить в декларации ?
Надо включить эту авансовую сч-ф в книгу покупок, отразить ее в разделе 8 декларации и в разделе 3 в строке 170
СПАСИБО!!!!!!
И снова я)))Подскажите еще пожалуйста:
В декларации в разделе 1 после заполнения 8 раздела и 3 раздела отразилось: строка 030 сумма ндс по выданным счетам по отгрузке в 3 кв. и строка 050 сумма разницы между счет фактуры на аванс 2 кв и счет фактуры по отгрузке в 3 кв.
Это правильно?
Р.S. Простите если опять не понятно написала... Применяем УСН с доходов, одна единственная отгрузка с НДС.
SvetaKartinka, вы сколько счетов-фактур выдали покупателю?
Получается так:
1. на аванс во 2 кв.
2. на доставку в 3 кв.
3. на отгрузку в 3 кв.
ИТОГО 3 счет-фактуры.
а вот договор еще не закрыт - так как не пригласили еще на пусконаладку - т.е. будет в январе 4-ая счет-фактура.
Во втором квартале вы платите весь НДС, что в счета-фактуре на аванс выдали
В третьем платите весь НДС, который в счетах-фактурах на реализацию выдали
Вычетов вам никаких не положено, потому что УСН
А почему? Получается что я 2 раза плачу НДС? Как это?
Я и так оплатила НДС во 2-ом квартале! В момент поступления денежных средств мы сразу его перечислили в бюджет в полном объеме!?
Получается. Считайте это своеобразным штрафом, вы на УСН, не должны счета-фактуры выдавать
Но зачем тогда нужна счет фактура на аванс и что это за грабеж?
Можете мне прислать где это написано! Просто идти к руководству надо получать за свое незнание!!!!
Ну а когда вы его выдавали, вы зачем это делали?
Контрагент просил, ну и как то вроде это правильно когда-то было...... И что мне делать?
Платить НДС.
Это правильно, когда вы на ОСНО
я в шоке!!!!
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием