Ошибка в декларации по налогу на прибыль 9 месяцев 2015

[lightmaker-girl]

Здравствуйте, пришло сообщение от налоговой с требованием предоставления пояснений, - выявлены ошибки :неверно рассчтан раздел 1,2 к листу 02 декларации по налогу на прибыль. Звоню - мне говорят - если заполнена строка 320, то должны быть раздел 1 и раздел 2. О чем это вообще?( Я вижу только приложения №1 и №2 . Помогите пожалуйста...

[mvf]

если заполнена строка 320, то должны быть раздел 1

Надо смотреть Лист 01. В нем есть раздел 1 и три подраздела.

[lightmaker-girl]

Надо смотреть Лист 01. В нем есть раздел 1 и три подраздела.

Получается, что у меня строка
320 764093
330 76409
340 687684
040 57250
070 515256

120 25470
130 25470
140 25469

220 229228
230 229228
240 229228

1001 раз перепроверила, не понимаю, в чем может быть ошибка

[lightmaker-girl]

Может быть ошибка в указании квартала - указала 24 -это правильно? или надо было 21?

[degna]

если заполнена строка 320, то должны быть раздел 1 и раздел 2. О чем это вообще?

это об уплате авансовых платежей
1.2.

[mvf]

В подразделе 1.2 по стр. 001 код верно указан?

[lightmaker-girl]

это об уплате авансовых платежей
1.2.

Они заполнены - строки 120,130,140 и 220,230,240. И Это на 4-й квартал ,т.е. код 24

[lightmaker-girl]

В подразделе 1.2 по стр. 001 код верно указан?

Указала 24, 21 надо было?

[degna]

т.е. код 24

я код не ставлю, проблемы были при выгрузке
пишет что ошибка

[mvf]

Указала 24, 21 надо было?

Вообще не заполняйте.

[lightmaker-girl]

я код не ставлю, проблемы были при выгрузке
пишет что ошибка

Вот какую инфу нашла:
Как заполнить строку «Квартал, на который исчислены ежемесячные авансовые платежи (код)» в разделе 1.2 налога на прибыль?

Распечатать

В соответствии с пунктом 4.3 порядка заполнения налога на прибыль строка 001 - Квартал, на который исчислены ежемесячные авансовые платежи (код) в разделе 1.2 заполняется только при одновременном выполнении двух условий:

Декларация подается за 9 месяцев.
Суммы ежемесячных авансовых платежей на 1 квартал следующего года будут отличаться от суммы ежемесячных авансовых платежей на 4 квартал текущего года (например, при закрытии обособленных подразделений, реорганизации и т д.).
Если одно или оба условия не выполняются, то строку 001 Квартал, на который исчисляются авансовые платежи в разделе 1.2, следует оставить пустой. При этом сам раздел может быть заполнен, пустой остается только строка 001.

[degna]

если ставишь код 24, то для авансовых платежей нужно создавать отдельный лист,,то есть и по коду 21 и по коду 24
если на одном листе указываешь, то без кода вообще

[degna]

Они заполнены - строки 120,130,140 и 220,230,240. И Это на 4-й квартал ,т.е. код 24

либо растащить на 2 листа, либо убрать код

[mvf]

либо растащить на 2 листа

Если суммы авансов одинаковые - не надо.

[lightmaker-girl]

Супер, спасибо большое за оперативность! Суммы одинаковые

[degna]

не зависит от суммы, даже выгрузить не дает

[degna]

не получается?(((

должна быть кнопка добавить,
тогда лист добавится,
либо просто убери код, и пусть на одном листе будут

[degna]

кнопка добавить,

внизу, написано доп. листы

[Вероника15]

Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста,
суммы авансов за 4кв. 2015 и 1 кв 2016 одинаковые должны быть,

а я в декларации Лист 02 строки 320-340 не заполнила, и в Разделе 1.2 код квартала указала 24 (иначе не давал заполнить).
Как теперь быть? Сдавать уточненку? Или начислят автоматически авансы равные 4 кварталу?
спасибо!

[Вероника15]

Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста,
суммы авансов за 4кв. 2015 и 1 кв 2016 одинаковые должны быть,

а я в декларации Лист 02 строки 320-340 не заполнила, и в Разделе 1.2 код квартала указала 24 (иначе не давал заполнить).- те не указала суммы авансов за 1 кв.
Как теперь быть? Сдавать уточненку? Или начислят автоматически за 1 кв. авансы равные 4 кварталу?
спасибо!

[degna]

Сдавать уточненк

я считаю что да, мне по такому поводу письмо приходило из налоговой, с требованием внести исправления

[Вероника15]

Спасибо!