Подскажите пожалуйста по такому вопросу:
С Пегасом и Тезтуром у нас договор оказания услуг, не агентский.
Если мы заключаем с нашим туристом тоже договор оказания услуг, то правильно ли я понимаю, что при УСН дох-расх мы в доходы ставим всю сумму, полученную от туриста, а в расходы то, что перечислили пегасу или тезтуру?
Именно так. Других документов у Вас нет.
Извините, а можно поподробнее? На основании чего вы признаете расходом то, что перечислили пегасу или тезтуру?
Туруслуги не поименованы в составе расходов в НК. Или я чего-то упустила?
Мы в этом случае заключаем агентский договор с туристом
altezzadon, вот при агентском договоре с туристом где прописан туроператор,можно только сумму вашего вознаграждения ставить в доходы и Книгу! остальные туроператорные услуги как транзитные прочие контрагенты 76.05счет..Я так вела в 2013 году ООО...сейчас не знаю
ABell, согласна если оказание услуг,то целиком всю сумму перечисления от туриста в доход и оплата туроператору в расходы(берем себестоимость)
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием