Расчет налога по ИП

[Sovenokat]

Доброй ночи уважаемые Бухгалтера!
Помогите пожалуйста разобраться с налогом.
ИП на УСН объект налогообложения доход 6%. Сотрудников нет.
доход за 1 кв 927500
2 кв 2490000
3 кв 2287500
4 кв 1064661
фикс платеж 41540
авансовый платеж по налогу
за 1 кв 55650
2 кв 149000
3 кв 97000
4 кв - ?
Подсчитала на сайте клерка сумма налога 74485.
При заполнении делакларации указывается сумма 64880?
Запуталась какую сумму надо было платить? Заплатила 74485. Пришло письмо о том что ошибка в декларации в расчете?!

[Над.К]

Sovenokat, Вы напишите, что и в каких строках декларации вы указали. И когда вы взносы уплатили

[Sovenokat]

Добрый вечер!
стр. 020 55650
стр 040 149400
стр 070 95710
стр 100 63880
стр 110 927500
стр 111 3417500
стр 112 5705000
стр 113 6769661
стр 130 55650
стр 131 205050
стр 132 342300
стр 133 406180
стр 142 41540
стр 143 41540
уплата взносов 05.08 41540
а 10.03 .2015 1% с доходов в пфр 42185,09

[Над.К]

А почему у вас такая странная сумма взносов уплачена 5 августа?

Подсчитала на сайте клерка сумма налога 74485.
При заполнении делакларации указывается сумма 64880?

У меня не получается у нас в калькуляторе таких сумм

Пришло письмо о том что ошибка в декларации в расчете?!

Я не вижу ошибок в декларации, если только они придрались к сумме взносов. Я не понимаю, зачем Вы столько налога уплатили? У Вас налог за год 406180, взносы, которые вы заявили в декларации 41540. УПлатили авансов вы 55650+149000+97000=301650 руб. 406180-41540-301650=62990. Такую сумму вы должны были доплатить по итогам года, А никак не 74485

[Sovenokat]

Спасибо!

[Sovenokat]

А в декл1 си в разделе 1.1. указываются суммы которые мы уплатили, или которые должны быть к уплате?

[Над.К]

В декларации только начисленные суммы, сколько вы уплатили налоговая и так знает

[Sovenokat]

Вы правы , в уведомлении написано ошибка в налоговой декларации (расчете) и предоставить подтверждение правомерности уменьшения суммы налога на сумму фиксированных взносов . Это что какие то документы?

[Крысавица]

предоставить подтверждение правомерности уменьшения суммы налога на сумму фиксированных взносов . Это что какие то документы?

Копии квитанций об уплате взносов в ПФР или платежек с отметками банка о проведении платежа.

[Sovenokat]

доброй ночи!
Подскажите пожалуйста:
Право на уменьшение суммы налога на сумму фиксированного платежа используется в том периоде когда был уплачен, или его можно использовать и в последующих периодах при расчете суммы налога? Почему возник вопрос, Вы написали что декларация заполнена правильно.. При расчете налога за 9 месяцев я вычла сумму фиксированного платежа, и опять ее вычла при расчете суммы налога за 12 мес это Верно? Спасибо за все ответы!

[Над.К]

Sovenokat, так период один. Вы рассчитываете налог за год и при этом учитываете доходы за весь год и взносы, уплаченные за весь год. Если речь про УСН. При ЕНВД такого не будет, потому что у налога налоговый период квартал, а не год

[Sovenokat]

Над.К. Спасибо! Да система налогообложения УСН доходы 6 %.

[Sovenokat]

А как вернуть переплату? Возврат или зачет? И как объяснить налоговикам ошибку в расчете, чтоб не придрались?

[Над.К]

Вернуть переплату можно подав заявление о возврате. Объяснять ничего не надо. Переплатили и переплатили.

[Sovenokat]

Над. К. Спасибо!!!

[Sovenokat]

Добрый день! Подскажите как быть , съездили в налоговую для решения вопроса о переплате, а налоговики сказали что никакой переплаты у Вас нет. Должны были заплатить 62990, а заплатили 74485?

[Аноним]

Доброго дня! Помогите , пож-та, что то запуталась: в январе 2015 была доплата фиксированных платежей за предыдущий год, по итогам года. Я эту сумму в 2015 году не должна учитывать? Т.е при подсчете фикс взносов и налога на доходы за текущ.год я ее не считаю?

[Аноним]

Доброго дня! Помогите , пож-та, что то запуталась: в январе 2015 была доплата фиксированных платежей за предыдущий год, по итогам года. Я эту сумму в 2015 году не должна учитывать? Т.е при подсчете фикс взносов и налога на доходы за текущ.год я ее не считаю?

Тогда я и в кудир не указываю эту сумму?

[Над.К]

я ее не считаю?

Считаете. Почему нет-то?