Не идут остатки по акту сверки с контрагентом.

[Бухгалтеренок100]

Добрый день!
Нужно вернуть деньги. Прекращаем работу с поставщиком услуг связи. Не сходятся остатки на 31.12.15 и при чем уже давно.
Как быть?
Скорректировать сумму долга ручной проводкой?

[YUM]

Добрый день!
Нужно вернуть деньги. Прекращаем работу с поставщиком услуг связи. Не сходятся остатки на 31.12.15 и при чем уже давно.
Как быть?
Скорректировать сумму долга ручной проводкой?

Где "не сходятся" ? В акте, в балансе, ...в собачьей будке у охраны?
В какой программе? На калькуляторе? В электронной почте ...
Нужное подчеркнуть

[бух-та]

Бухгалтеренок100, смотря, конечно, в чью пользу? Решать Вам. Готовы Вы простить им, или они Вам простили ту сумму, что не сходится.

[ZZZhanna]

Не сходятся остатки на 31.12.15 и при чем уже давно.

обычно сначала хотя бы пытаются выяснить, почему они не сходятся.