Добрый день!
Первый раз столкнулась. Покупаем товар из Европы. Платим НДС на товары ввозимые на территорию РФ проводка должна быть Д.68,42-К 51
 |
Добрый день!
Первый раз столкнулась. Покупаем товар из Европы. Платим НДС на товары ввозимые на территорию РФ проводка должна быть Д.68,42-К 51
совсем никто не знает
А все должны знать что такое "68.42"? И чем оно отличается от "68.94"?
Best regards, Михаил
68,42 - это НДС при импорте товаров из Таможенного союза
У вас договор с Европой?Сообщение от son-84
Best regards, Михаил
Европа с Евросоюз слегка разные темы. Откуда ввозите всё же?
везем С Польши
Я была не права со своей проводкой
наверно больше на правду похоже д 76,05 Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками К 51
Если вы на таможню платите авансы, то через 76/5.
да, это идет как аванс.
а как потом принять товар? д.41,01 к 60,11 Расчеты с поставщиками и подрядчиками (в валюте)
Дальше что с НДС происходит?
Да.
При наличии на руках декларации на товары делаете документ ГТД по импорту, разносите суммы сбора/пошлины/НДС. Если плательщик НДС, регистрирует ДТ в книге покупок.
извините, а что за документ ГТД по импорту. Я знаю что в поступлении товара там есть гтд, и указывается страна происхождения, сам гтд.
Какая 1Сина?
1С:Предприятие 8.3 (8.3.6.2152)
Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.42.90)
еще у Вас хотела спросить проводка Д 76,50 К 51
в самой выписке
вид операции - Прочее списание
указываю контрагента ( своего поставщика)
И все?
Покупки - ГТД по импорту
Вы авансовые таможенные платежи своему поставщику платите? Сильно вряд ли.
тогда УФК (ФТС России) указываю
А еще варианты ответа есть?
нет...
не очень поняла про гтд по импорту
Поступление – Товары, услуги, комиссия – выбираю товар – заполняю происхождение – создаю новый гтд – заполняю ТН ВЭД
Что ж там непонятно, если программа перед глазами? На вкладка для покупок (где вы проводите Товары, услуги, комиссия) есть документ "ГТД по импорту". На сайте 1С посмотрите, если совсем никак.
После оприходования товара, нужно сделать документ /ГТД импорт/. Заполнив его данными из поступления. Все заполните в ГТД, тогда у вас правильно в 1С отразиться оприходование товара.
"Платить налоги - обязанность, платить мало налогов - искусство!" Искусство, а не криминал!
получается сначала приходую товар как обычно а потом делаю гтд по импорту.
Сразу возник вопрос таможню завести нужно?
Депозит что там нужно указывать?
таможенный сбор? это то что я оплатила ндс?
какая статья расходов?
и галку нужно ставить отразить в книге покупок.
В доке ГТД импорт, в шапке выбираете таможню куда платили НДС. На закладке - основные, заполняете таможенный сбор, в разделе ГТД в шапке таможенную стоимость, ставку пошлины и сумму пошлины, сумму НДС которую платили. Потом заполняете табличную часть на основании прихода. У меня 1С БП2.0. В ней такие действия.
"Платить налоги - обязанность, платить мало налогов - искусство!" Искусство, а не криминал!
Подскажите пожалуйста а в поступлении товаров, приходовать в евро или по таможенной стоимости?
и в поступлении товара указывать без ндс?
В евро.
А есть варианты?
не, знаю. Я первый раз этим занимаюсь
НДС уплаченный на таможне, как и пошлины распределиться по всей номенклатуре в доке ГТД импорт.
"Платить налоги - обязанность, платить мало налогов - искусство!" Искусство, а не криминал!
т.е в документе гтд импорт указываю сумму уплаты ндс и пошлины, а в документе покупка товара пишу без ндс?
А подумать? Вам поставщик предъявил НДС, чтобы его отражать в документе поступления?
в документе гтд по импорту поняла, что ндс указывать нужно. А в поступлении товара? товар я в евро приходую, как там можно ндс в руб ввести?
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
