Авансовые платежи по прибыли

[Аноним]

Добрый день!
Налоговая прислала требование помогите разобраться с авансовыми платежами на 4 кв. и 1 кв 2016 г.

Прибыль за 1 кв.
54 745
нач ав платежей 11646.
налог к уменьшению 70 и 627

Прибыль 6 мес.
110597
нач ав платежей 21898.
налог к доплате 22 и 199.

Прибыль 9 мес
115447
нач ав платежей 33289.
налог к уменьшению 1020 и 9180.

нач ав платежи на 4 кв 6834
и 1 кв 2016 6834.

Сумма аванса на октябрь, ноябрь и декабрь 2015 года = (Начисленный авансовый платеж за 9 месяцев 2015 года – Начисленный авансовый платеж за 1-е полугодие 2015 года) : 3.
(33289-21898) /3=3797 в месяц. Правильно?

[Шерочка]

deklaraciya_proverka.rar Проверьте правильность заполнения декларации этим файлом.

[Шерочка]

pamytka_po_zapolnenii.rar Это шпаргалка по заполнению декларации.

[Январь]

Аноним, вы бы номера строк написали, где у вас что начислено. Потому как я, например, уже с 1 квартала не понимаю, что за цифра 11 646

[Аноним]

Аноним, вы бы номера строк написали, где у вас что начислено. Потому как я, например, уже с 1 квартала не понимаю, что за цифра 11 646

11646 прибыль за 1 кв 2015 )

[Шерочка]

11646 прибыль за 1 кв 2015 )

Проверьте тем файлом, что я выложила. Я каждый квартал себя проверяю. Да и шпаргалка там есть.

[Январь]

11646 прибыль за 1 кв 2015 )

А это тогда что?

Прибыль за 1 кв.
54 745

[Аноним]

Прибыль за 1 кв.
строка 060 54745
строка 210 (ав пл) 11646.
налог к уменьшению стр 280.70 и стр. 281.627

Прибыль 6 мес.
стр 060 110597
стр 210 21898.
стр 280 22
стр 281 199.

Прибыль 9 мес
стр 060 115447
стр 210 33289.
стр 280 1020
стр 281 9180.

нач ав платежи на 4 кв стр 290 6834
и 1 кв 2016 стр 320 6834.

[Аноним]

Проверьте тем файлом, что я выложила. Я каждый квартал себя проверяю. Да и шпаргалка там есть.

Спасибо попробую,

[Аноним]

А это тогда что?

сама себя запутала)

[Январь]

Прибыль 6 мес.
стр 060 110597
стр 210 21898.
стр 280 22
стр 281 199.

Должно быть к доплате (270-071 строки)

нач ав платежи на 4 кв стр 290 6834

(115447*20%) - (110597*20%) = 970 руб.

[Бухающий Леший]

сама себя запутала)

Чтобы себя и других не путать, нужно давать данные по трем строкам: 180, 210 и 290 (по декларациям за период)