НДС с многочисленных авансов (полученных)

[PolinaSuskind]

прошу поделиться опытом,
кто как организует учет и выставление счф на аванс
при интенсивных, отгрузках и большом числе контрагентов

выставляете ли счф на каждый аванс, на каждого контрагента?
пользуетесь ли автоматической функцией (в 1с) регистрация счф на аванс?

сейчас вот в одной из ООО составляют счф только на аванс оставшийся на конец периода, надеясь на позицию ВАС (о том, что если аванс и отгрузка внутри одного отчетного периода, то можно счф не выставлять). живут так сказать в страхе, т.к. эту позицию только в суде наверное докажешь.
и счф составляют сводный (не по каждому контрагенту, а на общую сумму), также по причине трудоемкости (на конец квартала авансы по 250 контрагентам).
проанализировать все платежи и сопоставить с отгрузкой в отчетный период очень трудоемко. количество контрагентов 900-1000.
что бы такое придумать, чтобы раз и всё

[olga-osina]

выставляете ли счф на каждый аванс, на каждого контрагента?
пользуетесь ли автоматической функцией (в 1с) регистрация счф на аванс?

да

[Ольга_НН]

выставляю 1 счет-фактуру (автом в 1С) на каждого контрагента, по которому висит остаток на конец налог периода

[Аноним]

пользуетесь ли автоматической функцией (в 1с) регистрация счф на аванс?

сейчас вот в одной из ООО составляют счф только на аванс оставшийся на конец периода, надеясь на позицию ВАС (о том, что если аванс и отгрузка внутри одного отчетного периода, то можно счф не выставлять). живут так сказать в страхе, т.к. эту позицию только в суде наверное докажешь.
и счф составляют сводный (не по каждому контрагенту, а на общую сумму), также по причине трудоемкости (на конец квартала авансы по 250 контрагентам).
проанализировать все платежи и сопоставить с отгрузкой в отчетный период очень трудоемко. количество контрагентов 900-1000.
что бы такое придумать, чтобы раз и всё

Смысл ходить судиться по такому поводу? В 1С все автоматизировано, программа сама все начислит, и потом зачтет..Можно написать обработку в Ехе/, чтобы анализировать на соответствие остатки по 62.02 и 76.АВ.
Как это вы сводный СФ на общую сумму составляете? У вас, что ли, покупатели-неплательщики НДС, которым не нужна СФ?

[PolinaSuskind]

ну не знаю уж почему, но те клиенты, которые просят счф, по ним конечно они отдельно регистрируют выданные счф на аванс,
но остальные 99% клиентов счф на аванс не просят....

да от у них прога (1с8.3) не считает автоматом,
согласна с Вами, наверное придется обработку писать,
другого пути нет

[Анжелика Ник]

проанализировать все платежи и сопоставить с отгрузкой в отчетный период очень трудоемко. количество контрагентов 900-1000.
что бы такое придумать, чтобы раз и всё

не понятно..в чем проблема,если программа автоматически зачитывает авансы.если все верно разнесено ,то что вы сопоставлять хотите?

[бух2007]

прога (1с8.3) не считает автоматом,

не может такого быть. Хотя может она и не считает после того, как над ней надругались, составляя там какой-то сводный сч-ф одной суммой на кучу контрагентов и кучу авансов. Не удивительно, что после такого программа находится в шоке))

[PolinaSuskind]

после того, как над ней надругались

да, там у них убрано из учета 3-е субконто (документы), и изменен план счетов на сч.62, соответственно учет авансов не ведется средствами 1с, соответственно 1с и не может посчитать ндс с авансов.
а убрано, как я поняла, потому что прога вечно неправильно сама не те авансы не туда зачитывает, а вручную править все авансы также сочли нереальным.
они же не знали в 2012 году когда настраивали под себя учет, что столкнутся в этом вопросе с проблемами.
теперь обратно что ли субконто добавить или всё же проще обработку писать, опять к обработке всё свелось

[Анжелика Ник]

потому что прога вечно неправильно сама не те авансы не туда зачитывает,

ну что могу сказать.. говорит об уровне пользователей

[PolinaSuskind]

ну что могу сказать.. говорит об уровне пользователей

т.е. уровень ниже плинтуса или что имеется в виду?

[PolinaSuskind]

прога ведь зачитывает авансы по порядку поступления и по порядку отгрузки,
если они не совпадают
то всё - привет

ну по 50-100 контрагентам еще нормально можно отследить и скорректировать это, я делаю так по другой базе,
а вот когда контрагентов в разы больше - то руки просто опускаются
может мы и правда идиоты, не знаю уж теперь, стала сомневаться

[Анжелика Ник]

PolinaSuskind, у нас когда оплата приходит человек на банке оплату сразу подвязыает к нужным счетам и документам реализации, если реализация проходит после оплаты то там по-моему даже автоматически оплата подвязывается от счета..Правда мы из Торговли выгружаем, может в бухии свои проблемы, но мне кажется всегда можно навести порядок в учете было бы желание..как они баланс сдают, если у них все разъезжается по субсчетам?

[PolinaSuskind]

баланс нормально,
на 62 счете учет по контрагентам-то ведется, ДЗ и КЗ видно уж,
не ведется только 62.02 в том виде как его придумали 1с-ники.

[Аудитор07]

Компании, у которых не сотнями, а тысячи контрагентов, вынуждены и составляют счета-фактуры, без низ вы просто не имеете право принимать к вычету НДС с авансов. Вы же не будете каждый раз судиться (это тоже расходы немалые). Надо наладить программу, вести учет корректно, она сама все будет закрывать. За последние 3 года придется восстановить учет НДС

[PolinaSuskind]

благодарю Вас, коллеги, за интересные мнения! будем думать
с наступающим НГ и всех благ!

[PolinaSuskind]

[b],

Анжелика Ник,
не могли бы Вы еще подсказать, пожалуйста, а принятие к вычету НДС с авансов при отгрузке Вы каким образом автоматически делаете?

[PolinaSuskind]

формируется автоматом
документ Отражение НДС к вычету?
или, может, регламентированной операцией Формирование записи книги покупок?

[бух2007]

а принятие к вычету НДС с авансов при отгрузке Вы каким образом автоматически делаете

В 1С док есть "Запись книги покупок" - "Авансы полученные".
Заполняется одной кнопкой. Все авансы, закрытые отгрузкой, попадают туда.

[Анжелика Ник]

, а принятие к вычету НДС с авансов при отгрузке Вы каким образом автоматически делаете?

у меня весь НДС и не только по авансам формируется документом формирование записей книги покупок

[Шерочка]

PolinaSuskind, у нас когда оплата приходит человек на банке оплату сразу подвязыает к нужным счетам и документам реализации, если реализация проходит после оплаты то там по-моему даже автоматически оплата подвязывается от счета..Правда мы из Торговли выгружаем, может в бухии свои проблемы, но мне кажется всегда можно навести порядок в учете было бы желание..как они баланс сдают, если у них все разъезжается по субсчетам?

Согласна с вами. Я руками подцепляю нужные субконто в 1С БП. Автоматом не правильно засчитывает авансы.

[Шерочка]

у меня весь НДС и не только по авансам формируется документом формирование записей книги покупок

У меня так же.

[бух2007]

Автоматом не правильно засчитывает авансы.

У меня все правильно зачитывается. Но у меня учет ведется по договору вцелом, без учета конкретных счетов

[Шерочка]

У меня все правильно зачитывается. Но у меня учет ведется по договору вцелом, без учета конкретных счетов

У меня есть по договору в целом, и по спецификациям к нему. Поэтому не правильно бывает цепляет авансы.

[Анжелика Ник]

Я руками подцепляю нужные субконто в 1С БП. Автоматом не правильно засчитывает авансы.

нет.. субконто я не подвязываю, подвязываем первичные документы и ставим зачет авансов либо не зачитывать , либо по документу..всегда имеем нужный нам учет..автоматически зачет авансов только по входящим услугам по которым нет необходимости вести учет в разрезе документов

[Шерочка]

нет.. субконто я не подвязываю, подвязываем первичные документы и ставим зачет авансов либо не зачитывать , либо по документу..всегда имеем нужный нам учет..автоматически зачет авансов только по входящим услугам по которым нет необходимости вести учет в разрезе документов

Не так написала. Конечно первичку подвязываю и договора, или счета со спецификациями. Делаю так же как вы.